目錄
第一部分 岳陽縣教育體育局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣教育體育局2019年度部門決算公開明細(xì)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣教育體育局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣教育體育局單位概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。
2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。
3、指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)h學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi);組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作;負(fù)責(zé)縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
4、會(huì)同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、工作績效獎(jiǎng)懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘。
5、負(fù)責(zé)全縣教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會(huì)力量辦學(xué)，負(fù)責(zé)社會(huì)力量辦學(xué)的審批、注冊(cè)和報(bào)批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動(dòng);指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計(jì)劃，建立和完善全民健身體系，負(fù)責(zé)全民健身工程的實(shí)施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng);組織協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上群眾性體育賽事及活動(dòng);指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)的工作;指導(dǎo)開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動(dòng)和體育場地普查工作;指導(dǎo)《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項(xiàng)目裁判員、社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計(jì)劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老年體育工作;依法管理高危體育項(xiàng)目的審查、批準(zhǔn)、檢查。
7、負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體工作;承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計(jì)、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競技體育、體育科學(xué)研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。
8、指導(dǎo)全縣各級(jí)業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè);指導(dǎo)推動(dòng)學(xué)校體育的發(fā)展，指導(dǎo)和管理全縣青少年體育競賽活動(dòng)，抓好反興奮劑工作;負(fù)責(zé)全縣等級(jí)運(yùn)動(dòng)員的審核、申報(bào)、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)競賽項(xiàng)目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)政策和措施。
9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國防教育工作的管理、指導(dǎo)和評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)組織開展本級(jí)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上體育競賽等交流活動(dòng);指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽光體育、校園足球工作的實(shí)施;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
全縣共有普通高中4所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中，職業(yè)中專1所，初級(jí)中學(xué)27所，小學(xué)66所，特教學(xué)校1所。幼兒園182所（其中民辦幼兒園151所，公辦中心幼兒園及附屬幼兒園31所）。納入2019年教育系統(tǒng)部門決算公開范圍的單位包括局機(jī)關(guān)、二級(jí)機(jī)構(gòu)(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)及各中心學(xué)校。
第二部分 岳陽縣教育體育局2019年度部門決算表
(見附表)
第三部分 岳陽縣教育體育局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收、支總計(jì)決算為83,564.00萬元，較上年收、支總計(jì)決算增加了 6,466.00萬元，增長8.39%。增加的主要原因是：1、干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入；2、新建城南小學(xué)。
二、收入決算情況說明
本年收入決算總計(jì)為83,564萬元，較上年收入決算凈增加6,466萬元，增長8.39%。其中財(cái)政撥款收入為78,729萬元，占總收入的94.21%；事業(yè)收入4,065萬元，占總收入的4.86%；其他收入770萬元，占總收入的0.92%。主要原因是：1、干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入；2、新建城南小學(xué)。
三、支出決算情況說明
本年支出決算總計(jì)為83,564萬元，較上年收入決算凈增加6,466萬元，增長8.39%。其中，基本支出為69,653萬元，占總支出的83.35%；項(xiàng)目支出為13911萬元，占總支出的16.65%。支出增加的主要原因是：1、干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入；2、二是新建城南小學(xué)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
財(cái)政撥款收、支總計(jì)決算為78,729萬元，較去年決算數(shù)相比增加了1,915萬元，增長2.49%。變動(dòng)主要原因是教師增資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為78,613萬元，占本年總支出的99.85%，與上年相比增加1,799萬元，增長2.34%，變動(dòng)主要原因是教師增資。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
財(cái)政撥款支出決算數(shù)中，基本支出為65,293萬元，占總支出的82.93%，項(xiàng)目支出為13,320萬元，占總支出的16.92%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)為78,341萬元，財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)為78,729萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多了388萬元，增加的原因是年終預(yù)算追加經(jīng)費(fèi)388萬元，用于大班額改造和校園安防。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算基本支出共65,293萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)57,894萬元，占基本支出的88.67%，主要用于發(fā)放基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、遺屬人員生活補(bǔ)助等；人員經(jīng)費(fèi)較去年增加2,603萬元，增加4.71%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸及退伍軍人安置等人員增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加；日常公用經(jīng)費(fèi)7,399萬元，占基本支出的11.33%，主要用于日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)較去年減少517萬元，減少6.53%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮日常公用開支等。
工資福利支出為43,248萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為14,646萬元，商品和服務(wù)性支出為6,776萬元，資本性支出為623萬元�；局С鲋泄べY福利支出占總支出的66.2%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占總支出的22.4%，商品和服務(wù)性支出占總支出的10.4%，資本性支出占總支出的1%。人員經(jīng)費(fèi)中，基本工資20,638萬元，績效工資9,968萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)5,396萬元，占基本支出總數(shù)的55.1%;退休費(fèi)9,139萬元，住房公積金3,619萬元，占基本支出總數(shù)的19.5%；辦公費(fèi)674萬元，印刷費(fèi)539萬元，電費(fèi)678萬元，水費(fèi)332萬元，培訓(xùn)費(fèi)799萬元，專用材料費(fèi)608萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)485萬元，物業(yè)管理費(fèi)514萬元，占基本支出總數(shù)的7.1%;辦公設(shè)備購置129萬元，專用設(shè)備購置118萬元，占基本支出總數(shù)的0.4%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為110萬元，支出決算數(shù)為26萬元，完成預(yù)算的23.64%，其中：（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0，實(shí)際支出數(shù)為0；（2）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為110萬元，實(shí)際支出數(shù)為26萬元，完成預(yù)算的23.64%；（3）因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0，實(shí)際支出數(shù)為0�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。。
“三公”經(jīng)費(fèi)2018年決算數(shù)為72萬元，2019年決算數(shù)為26萬元，比去年減少46萬元，全部為公務(wù)接待費(fèi)，下降63.89%，全部主要是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按照紀(jì)委相關(guān)要求嚴(yán)格控制招待費(fèi)導(dǎo)致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，用車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。2019年因公出國（境）費(fèi)用0元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次0人。國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)26萬元，公務(wù)接待980批次，公務(wù)接待6270人。2019年度國內(nèi)公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度沒有政府性基金預(yù)算收入。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
今年以來，我局按照“強(qiáng)基固本、立德樹人、革故鼎新、奮勇爭先”的工作思路，遵循量入為出，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，著力提高教育質(zhì)量，狠抓教育內(nèi)部管理，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。
（一）大力推進(jìn)教育改革
（二）狠抓教師隊(duì)伍建設(shè)
一是扎實(shí)抓好教師全員培訓(xùn)。二是狠抓校長培訓(xùn)。三是提振教師精神。
（三）努力提升教育質(zhì)量
一是著力提高課堂效率。二是全面推進(jìn)教師、家長、學(xué)生“三位一體”建設(shè)。三是嚴(yán)肅整治有償家教家養(yǎng)。四是開展“四聯(lián)”幫扶辦學(xué)（資源聯(lián)通、教學(xué)聯(lián)動(dòng)、師生聯(lián)誼、學(xué)校聯(lián)盟）、提升教育質(zhì)量。
（四）強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)
（五）穩(wěn)妥開展安全工作
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,375萬元，主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)日常運(yùn)行維護(hù)工作。比2018年增加了350萬元，增長14.7%。主要原因是主要原因是干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收支。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額8,125萬元（本年度授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元），其中：政府采購貨物支出4,298 萬元、政府采購工程支出1,739 萬元、政府采購服務(wù)支出2,088萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備90臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備51 臺(tái)（套）。本年新增資產(chǎn)情況：辦公設(shè)備購置4,298萬元，維修改善辦學(xué)條件1,739萬元。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)5,130萬元，其中:辦公費(fèi)674萬元、印刷費(fèi)539萬元、咨詢費(fèi)7萬元、水費(fèi)332萬元、電費(fèi)678萬元、郵電費(fèi)90萬元、物業(yè)管理費(fèi)514萬元、差旅費(fèi)190萬元、維修（護(hù)）費(fèi)241萬元、租賃費(fèi)32萬元、會(huì)議費(fèi)189萬元、培訓(xùn)費(fèi)799萬元、公務(wù)接待費(fèi)26萬元、勞務(wù)費(fèi)399元、其他交通費(fèi)用291萬元、辦公設(shè)備購置129萬元。
第四部分名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：
1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出
附表：（在此處以附件形式上傳）
