岳陽縣交通運輸局2022年度匯總預算公開
目錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出公開表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表 (按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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1.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策并監(jiān)督實施。負責全縣公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。
3.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負責全縣城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。
4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設施建設的行業(yè)管理。
5.負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設施。
7.承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
8.指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負責全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
9.負責全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
10.負責局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導交通企業(yè)體制改革。
11.指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
根據(jù)上述職責，縣交通運輸局設10個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計股、基本建設股、運輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀檢(監(jiān)察)、工、青、婦機構(gòu)按有關規(guī)定設置，人員編制在機關總編制內(nèi)解決。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入本年度部門預算編制范圍的預算單位包括岳陽縣交通運輸局機關、岳陽縣道路運輸管理所、岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站、岳陽縣港口航務管理所、岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊、岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、岳陽縣超限治理站、岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心。
三、單位收支總體情況
(一) 收入預算
2022年年初預算數(shù)3741.34萬元，其中，一般公共預算撥款3741.34萬元（經(jīng)費撥款3291.34萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款450萬元）。收入比上年增加了145.69萬元，增加的主要原因是：一、人員工資、績效的增長；二、項目業(yè)務活動的擴展。
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2022年年初預算數(shù)3741.34萬元，其中社會保障和就業(yè)支出275.47萬元，衛(wèi)生健康支出137.73萬元，交通運輸支出3133.69萬元，住房保障支出194.45萬元。其中基本支出比上年增加了136.19萬元；項目支出增加了9.5萬元。基本支出增加的原因的主要是人員工資、績效的增長；項目支出增加的主要原因：一是將以前年度的會議費納入項目開支；二是項目業(yè)務活動的擴展。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算3741.34萬元,其中：社會保障和就業(yè)支出275.47萬元，占7.36％；衛(wèi)生健康支出137.73萬元，占3.68％；交通運輸支出3133.69萬元，占83.76％；住房保障支出194.45萬元，占5.20％。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數(shù)為3023.44萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出2874.94萬元、一般商品和服務支出148.5萬元。
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2022年本部門項目支出預算為717.9萬元，是指部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括會議費4.5萬元，主要用于日常會議開展方面，民橋民渡、渡口視頻租賃、春運、交通戰(zhàn)備物資治44.4萬元，主要用于物資運輸方面；交通運輸10萬元，主要用于交通方面；道路運輸管理110萬元，主要用于道路方面；公務船運行維護224萬元，主要用于船只運行管理方面；客運市場整治27萬元，主要用于客運市場整治方面；公路巡查和執(zhí)法98萬元，主要用于項目管理方面，超載超限治理200萬元，主要用于按項目管理的商品和服務支出等其他方面。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款148.5萬元，比上年減少28.9萬元，降低了16.29％，主要原因是：事業(yè)單位公車改革取消了公務用車，減少了公務用車開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)12.35萬元，其中，公務接待費12.35萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元），比上年減少了0.4萬元，降低了3.14％。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，進一步加強了對“三公”經(jīng)費的管控。
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2022年本部門會議費預算3萬元，擬召開20會議，人數(shù)240人，內(nèi)容為疫情防控3次、超限超載治理2次、交通安全4次、河道清淤2次；培訓費預算8.25萬元，擬開展10培訓，人數(shù)259人，內(nèi)容為航運知識、交通路政執(zhí)法、道路安全管理相關知識；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3741.34萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出3023.44萬元，項目支出717.9萬元。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
