岳陽縣經管局2018年部門預算公開
岳陽縣經管局2018年部門預算公開目錄
第一部分 單位預算說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門預算收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）三公”經費預算
（三）專項項目資金預算情況
（四）政府采購預算情況
（五）國有資產占有使用情況
（六）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表
一、岳陽縣經管局2018年預算收支總表
二、岳陽縣經管局2018年預算收入計劃表
三、岳陽縣經管局2018年支出總表
四、岳陽縣經管局2018年收支預算計劃總表
五、岳陽縣經管局2018年一般公共預算支出表
六、岳陽縣經管局2018年一般公共預算基本支出表
七、岳陽縣經管局2018年政府性基金預算支出表
八、岳陽縣經管局2018年“三公”經費預算表
九、岳陽縣經管局2018年部門政府采購預算表
十、岳陽縣經管局2018年整體支出績效目標表
十一、岳陽縣經管局2018年項目支出績效目標表
第一部分 單位預算說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
1、職能：岳陽縣農村經營管理局系承擔行政職能的正科級事業(yè)單位，加掛縣農民負擔監(jiān)督管理領導小組辦公室，參照公務員管理，主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能�！叭蠊芾怼奔创寮壺攧占凹w資產管理、維護農民權益及農民負擔監(jiān)督管理、農村土地承包管理;“三項指導”即指導農業(yè)產業(yè)化經營、指導農民專業(yè)合作經濟組織建設、指導農業(yè)社會服務體系建設。
2、職責：指導村級集體經濟建設發(fā)展，農村財務會計、“三資”監(jiān)管、審計等工作；研究提出穩(wěn)定和完善以家庭聯(lián)產承包為主的責任制和統(tǒng)分結合的雙層經營體制的意見。指導農村土地承包，耕地經營權流轉和承包合同管理、農村土地承包經營糾紛仲裁等工作；負責宣傳貫徹減輕農民負擔的法律法規(guī)和政策，監(jiān)測農民負擔情況，審計、監(jiān)督減輕農民負擔工作。參與審核涉及農民負擔的政策性文件和涉及農民負擔項目。查處涉及農民負擔的重大案(事)件；負責村級“一事一議”財政獎補項目審批和督查工作；負責農村有關經濟和社會發(fā)展的指標體系的統(tǒng)計工作;組織對農村經濟收支、農民收入情況監(jiān)測；指導農民專業(yè)合作經濟組織、家庭農場等新型農業(yè)經營主體的建設。
(二)機構設置
機關內設4個股室，分別為：辦公室、農村集體經濟組織審計股、農村財務管理股、農村土地承包管理股，加掛農民權益維護及負擔監(jiān)督管理領導小組辦公室。下轄一個正股級二級事業(yè)單位“岳陽縣農村土地承包經營權流轉服務中心”。單位現(xiàn)有在職工作人員21人(含二級機構4人)，退休人員9人，臨時聘請門衛(wèi)1人。
二、部門預算單位構成
岳陽縣農村經營管理局本級，其二級機構“土地流轉服務中心”的財務未單立，納入局機關財務一并進行核算。
三、部門預算收支總體情況
(一)收入預算：2018年預算數(shù)469.83萬元，其中，一般公共預算撥款257.23萬元，納入預算管理的非稅收入撥款10萬元,上年土地確權頒證專項結轉資金202.6萬元(按進度支付)。
總收入較去年減少，主要受土地確權頒證工作影響。
(二)支出預算，2018年初預算數(shù)469.83萬元，一是基本支出227.23萬元，其中：工資福利支出183.54萬元;商品和服務支出29.14萬元;對個人和家庭補助14.55萬元。二是項目支出242.6萬元，其中：經營管理經費15萬元、村賬站代管經費6萬元、土地糾紛仲裁經費3萬元、農民合作社發(fā)展指導經費2萬元、一事一議工作經費8萬元、二級機構農村土地流轉中心工作經費4萬、審計執(zhí)收成本2萬元、土地確權頒證專項結轉經費202.6萬元(按進度支付)。
支出較去年減少，主要受與收入減少有關的土地確權工作專項支出減少的影響。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入469.83萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2018年初預算數(shù)為227.23萬元，為保障單位機構正常運轉、完成常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。
(二)項目支出：2018年初預算數(shù)為242.6萬元，為單位完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：業(yè)務工作經費及成本40萬元，主要用于各處室、單位等相關職能部門專項業(yè)務等方面；土地確權按進度支付資金202.6萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2018年基本支出預算227.23萬元，包含人員經費183.54萬元、常公用經費29.14萬元、對個人和家庭的補助14.55萬元。
（二）三公”經費預算
1、公務接待費9.8萬元，，其中：局機關公務接待開支5.8萬元，二級機構“農村土地流轉服務中心“公務接待開支2萬元，農民維權減負和土地確權頒證專項工作公務接待開支2萬元。與2017年公務接待費預算持平。
2、公務用車運行維護費0萬元，主要原因是公務用車改革，單位無公務車輛及維護開支。與2017年對比降幅100%。
3、因公出國（境）費用0萬元，與2017年對比持平。
（三）專項項目資金預算情況
2018年項目開支預算242.6萬元，主要用于經營管理、村賬站代管、土地糾紛仲裁、農民合作社發(fā)展指導、一事一議工作、二級機構農村土地流轉中心工作和土地確權頒證等專項開支。
（四）政府采購預算情況
2018年單位預算無采購計劃。
（五）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，我局資產總計893271元。其中：1、無辦公房屋資產。2016年局機關從縣政府辦公樓中搬遷至民中路，與扶貧辦合用辦公樓，辦公房屋資產由扶貧辦負責管理，賬內無土地房屋類固定資產。2、賬內雖有公務車及附加費資產195384元，但在2017年2月實行公車改革后，公務小車已經移交縣國資辦，因移交手續(xù)一直未辦理，賬內暫未核銷。3、無形資產類的土地流轉服務平臺管理和服務軟件293000元。4、辦公所需的各項資產404887元，包括電腦及投影打印設備、電話及傳真設備、空調和辦公桌椅柜架等。
（六）績效目標情況說明
年度績效目標：
1：全面完成農村土地確權頒證工作，健全村級財務管理機制，指導扶持農民合作社壯大發(fā)展，指導村集體經濟發(fā)展，加強農民負擔監(jiān)管維護農民權益，加強農村審計力度。
2：確保單位整體支出預算資金全額用于單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額并逐年有所降低。
3：嚴格按照相關規(guī)定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。
4：確保社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及社會公眾滿意度達到預期目標。
數(shù)量質量指標：
1、全面完成農村土地確權頒證工作，確權頒證率100%。。
2、開展農村財務管理培訓4批，村級財務人員參訓率100%。。
3、開展惠農減負專項檢查4次以上，農民負擔零上訪。
4、開展農村財務審計8個村，審計結案率100%。
5、指導新增農民合作社20家，開展省市示范社建設2家，示范社建設驗收率100%。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表
一、岳陽縣經管局2018年預算收支總表
二、岳陽縣經管局2018年預算收入計劃表
三、岳陽縣經管局2018年支出總表
四、岳陽縣經管局2018年收支預算計劃總表
五、岳陽縣經管局2018年一般公共預算支出表
六、岳陽縣經管局2018年一般公共預算基本支出表
七、岳陽縣經管局2018年政府性基金預算支出表
八、岳陽縣經管局2018年“三公”經費預算表
九、岳陽縣經管局2018年部門政府采購預算表
十、岳陽縣經管局2018年整體支出績效目標表
十一、岳陽縣經管局2018年項目支出績效目標表
