目錄
第一部分 臺(tái)創(chuàng)園概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)創(chuàng)園2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)創(chuàng)園2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 臺(tái)創(chuàng)園概況
一、部門職責(zé)
湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“岳陽縣臺(tái)創(chuàng)園”）主要負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)室等股室部門，下面沒有設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，由岳陽縣人民政府管理，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。臺(tái)創(chuàng)園管委會(huì)在編人員13人，在職13人，無退休人員。
第二部分 臺(tái)創(chuàng)園2018年度部門決算表(見“岳陽縣臺(tái)創(chuàng)園2018年度縣直部門決算公開表”)
第三部分 臺(tái)創(chuàng)園2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)160.63萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少42.74萬元，降低21%。收支減少的主要因素是2018年比上年減少了50萬元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2018年主要是項(xiàng)目的實(shí)施期，招商項(xiàng)目集中在2017年度，項(xiàng)目支出集中在2017年，同時(shí)，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致的。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)160.63萬元，全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)160.63萬元，其中：基本支出160.63萬元，占本年支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占本年支出的0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)160.63萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少42.74萬元，降低21%。收支減少的主要因素是2018年比上年減少了50萬元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2018年主要是項(xiàng)目的實(shí)施期，招商項(xiàng)目集中在2017年度，項(xiàng)目支出集中在2017年，同時(shí)，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致的。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共財(cái)政撥款支出160.63萬元，占本年總支出的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少42.74萬元，降低21%。減少的主要因素是2018年比上年減少了50萬元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2018年主要是項(xiàng)目的實(shí)施期，招商項(xiàng)目集中在2017年度，項(xiàng)目支出集中在2017年，同時(shí)，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致的。
（二）一般公共財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出160.63萬元，主要用于以下方面：資源勘探信息等（類）支出160.63萬元，占100%。
（三）一般公共財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為171.80萬元，支出決算為160.63萬元，完成年初預(yù)算的93.5%。其中：資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）59.31萬元、資源勘探信息等支出（類）建筑業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）15.16萬元、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）32.5萬元、資源勘探信息等支出（類）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）53.66萬元。決算數(shù)小預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年比上年減少了50萬元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2018年主要是項(xiàng)目的實(shí)施期，招商項(xiàng)目集中在2017年度，項(xiàng)目支出集中在2017年，同時(shí)，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致的。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出160.63萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)126.87萬元，占比79%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)33.76萬元，占比21%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16萬元，支出決算數(shù)為14.99萬元，完成預(yù)算的93.7%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.99萬元，完成預(yù)算的93.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少5.13萬元，下降25.5%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16萬元， 具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行了公務(wù)用車改革，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出14.99萬元。主要用于對(duì)接園區(qū)臺(tái)商企業(yè)的接待支出。2018年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組公務(wù)接待50批次686人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年減少3.13萬元，下降）23.8%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2018年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我園區(qū)工作按照高標(biāo)準(zhǔn)的要求，迎難而上，積極開展本部門預(yù)算績(jī)效管理工作，因本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，2018年整體績(jī)效工作開展情況如下：
一是招商引資取得新成效。切實(shí)加大招商引資力度，新引進(jìn)臺(tái)資佳美食品工業(yè)公司，與岳陽市惠泰云農(nóng)業(yè)科技公司合作，研發(fā)多個(gè)金盆柚深加工產(chǎn)品，新引進(jìn)臺(tái)灣青檸檬種植項(xiàng)目和澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖項(xiàng)目，全力打造海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)合作的標(biāo)準(zhǔn)化示范基地。二是項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破。完成岳陽鴻佑飼料廠的生活體驗(yàn)館項(xiàng)目，加快推進(jìn)臺(tái)灣威杰有限公司綠檸檬種植項(xiàng)目，已投入800萬元，簽訂了一期100畝的土地流轉(zhuǎn)協(xié)議，推進(jìn)土地平整和檸檬樹苗種植，11月份全部種植完。積極協(xié)調(diào)澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖項(xiàng)目，5000多對(duì)種蝦生長(zhǎng)良好，10月份出產(chǎn)第一批30-40萬只，產(chǎn)值達(dá)320萬元左右。投資5100萬元的湖南潤(rùn)華農(nóng)業(yè)科技環(huán)保有限公司微生物工程技術(shù)研究中心項(xiàng)目、投資4500萬元的湘佳牧業(yè)基地等項(xiàng)目正在建設(shè)，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。三是對(duì)臺(tái)交流打開新局面。今年共接待臺(tái)商、臺(tái)胞103人次，順利承辦了為期8天的第十八屆臺(tái)灣青少年湖湘文化之旅活動(dòng)，成功舉辦了岳陽臺(tái)灣同鄉(xiāng)會(huì)活動(dòng)，圓滿接待了13次臺(tái)企代表來園區(qū)參觀考察，先后組織8批次干部、農(nóng)業(yè)企業(yè)代表赴臺(tái)灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會(huì)、赴昆山參加了湘臺(tái)電子信息項(xiàng)目對(duì)接會(huì)、赴合肥參加了海峽兩農(nóng)業(yè)合作論壇，協(xié)辦開展“秋滿洞庭·魅力岳陽”主題招商活動(dòng)，組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)品赴臺(tái)以及長(zhǎng)沙參加國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)，對(duì)臺(tái)交流更加活躍，有力推介了岳陽縣，為對(duì)臺(tái)招商引資奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四是園區(qū)服務(wù)得到新改進(jìn)。持續(xù)深化對(duì)臺(tái)企業(yè)“一對(duì)一”服務(wù)機(jī)制，堅(jiān)持一家企業(yè)、一套方案、一名園區(qū)干部負(fù)責(zé)到底，全部由園區(qū)“一肩式”無償服務(wù)。加強(qiáng)對(duì)臺(tái)資企業(yè)的網(wǎng)上銷售服務(wù)，建立與縣農(nóng)村淘寶網(wǎng)站合作關(guān)系，拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道，目前進(jìn)入該網(wǎng)銷售的臺(tái)資企業(yè)達(dá)到3家。廣泛爭(zhēng)取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持，在規(guī)劃、環(huán)境、項(xiàng)目、融資、用工等方面，妥善協(xié)調(diào)青檸檬種植基地、澳洲淡水龍蝦公田養(yǎng)殖基地、湘佳牧業(yè)養(yǎng)殖基地與周邊群眾產(chǎn)生的用地糾紛，有力優(yōu)化了園區(qū)發(fā)展環(huán)境，確保了園區(qū)項(xiàng)目順利推進(jìn)。五是黨的建設(shè)呈現(xiàn)新氣象
嚴(yán)格按照《臺(tái)創(chuàng)園黨建工作計(jì)劃》，扎實(shí)推進(jìn)園區(qū)黨建各項(xiàng)工作。認(rèn)真落實(shí)組織生活會(huì)、“三會(huì)一課”、支部黨日制度，赴臨湘“6501”開展支部黨日活動(dòng)，營(yíng)造了重黨建、抓黨建的良好氛圍。圍繞黨建抓作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)《干部崗位目標(biāo)責(zé)任管理制度》《機(jī)關(guān)管理制度》《干部學(xué)習(xí)制度》等機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，全面加強(qiáng)督查監(jiān)管，確保了用制度管人、管事、管物。加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部績(jī)效考核管理，建立完整的考核臺(tái)賬，扎實(shí)開展日常考核、工作講評(píng)活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。結(jié)合黨建抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作，定期召開行業(yè)扶貧調(diào)研會(huì)，積極協(xié)調(diào)縣直部門，已落實(shí)扶貧資金14萬元，8個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.76萬元，比2017年減少9.77萬元，降低22.4%。減少的原因是機(jī)關(guān)壓減一般支出開支，貫徹厲行節(jié)約的機(jī)關(guān)作風(fēng)，以及招商引資工作開展比上年有所減少。
（二）政府采購支出情況。本年度政府暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年底，臺(tái)創(chuàng)園部門本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
