岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)社2021年縣直部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第五部分附件
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng)；對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股、監(jiān)事會(huì)辦公室6個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心。縣社機(jī)關(guān)共有干部職工69人，其中在職干部職工28人，退休干部職工41人。
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)557.30萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金40.56萬(wàn)元），與上年相比，減少122.76萬(wàn)元，減少18.05%，主要是因?yàn)闇p少了供銷(xiāo)綜合改革收入；2021年度支出總計(jì)557.30萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.87萬(wàn)元），與上年相比，減少122.76萬(wàn)元，減少18.05%。主要是因?yàn)闇p少了供銷(xiāo)綜合改革支出和項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年收入516.74萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入404.91萬(wàn)元，占78.36%。其他收入111.83萬(wàn)元，占21.64%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度，我社支出總計(jì)555.43萬(wàn)元，其中：基本支出422.93萬(wàn)元，占76.14%。項(xiàng)目支出132.50萬(wàn)元，占23.86%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)404.91萬(wàn)元，與上年相比，減少86.53萬(wàn)元，減少17.6%；主要是因?yàn)楣╀N(xiāo)綜合改革收入相比去年減少。支出總計(jì)443.59萬(wàn)元，與上年相比減少193.18萬(wàn)元，減少30.34%，主要原因是減少了供銷(xiāo)綜合改革支出和項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年我社財(cái)政撥款支出合計(jì)443.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.86%，與2020年相比，財(cái)政撥款支出減少193.18萬(wàn)元，減少30.34%；減少的原因主要是供銷(xiāo)綜合改革支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年我社財(cái)政撥款支出合計(jì)443.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：其中商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出442.09萬(wàn)元，占99.66%，社會(huì)保障和就業(yè)支出1.5萬(wàn)元，占0.34%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為330.76萬(wàn)元，支出決算數(shù)為443.59萬(wàn)，完成年初預(yù)算的134%，與年初預(yù)算安排的差額主要是項(xiàng)目支出。其中：
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為330.76元，支出決算數(shù)為443.59萬(wàn)，完成年初預(yù)算的133.66%，與年初預(yù)算安排的差額主要是小區(qū)改造、省冷鏈物流和支持殘疾人事業(yè)社會(huì)保障就業(yè)的項(xiàng)目支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年我社財(cái)政撥款基本支出合計(jì)405.10萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出326.90萬(wàn)元，占基本支出的80.70%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)78.20萬(wàn)元，占基本支出的19.30%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、稅金及附加費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他商品與服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.5萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.84%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相同。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.5萬(wàn)，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，開(kāi)設(shè)單位食堂，嚴(yán)格管理；與上年相比減少1.51萬(wàn)元，降低69.90%，減少的主要原因是減少了供銷(xiāo)改革招商等相關(guān)的業(yè)務(wù)接待費(fèi)用支出。
公車(chē)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出預(yù)算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相同。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.65萬(wàn)元，其中：
公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬(wàn)元，占比100%，全年接待批次30次、接待人次165人，主要用于單位與各基層社、惠農(nóng)公司之間的工作聯(lián)系。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），公車(chē)保有數(shù)為0輛；
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0人次,無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
九、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）各項(xiàng)工作實(shí)際完成情況，我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作，全年實(shí)現(xiàn)購(gòu)進(jìn)2.1億元，銷(xiāo)售2億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，我社年初將全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過(guò)全體干部職工的共同努力，全年實(shí)現(xiàn)商品銷(xiāo)售2億元，商品購(gòu)進(jìn)2.1億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)和供應(yīng)，滿(mǎn)足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會(huì)穩(wěn)定，達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，制定方案，明確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來(lái)人、來(lái)電要熱情；進(jìn)一步精簡(jiǎn)、規(guī)范審批程序；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運(yùn)行成本。（2）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度，2021年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更滿(mǎn)意，滿(mǎn)意率達(dá)到92%以上。
十、其他重要事項(xiàng)
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.2萬(wàn)元，比上年減少182.5萬(wàn)元，減少70%。主要原因是減少了對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。
�。ǘ┱少�(gòu)支出情況
本部門(mén)2021 年度政府采購(gòu)支出總額2.17萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出2.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
�。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本部門(mén)會(huì)議費(fèi)2.14萬(wàn)元，用于召開(kāi)10次會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)及基層社全年會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.78萬(wàn)元，用于開(kāi)展12次培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)及黨建培訓(xùn)，舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分附件
岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社2021年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)社2021年縣直部門(mén)決算公開(kāi).docx.xls