2023年度岳陽縣總工會部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣總工會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣總工會部門概況
一、部門職責
1、根據黨的基本理論、路線和綱領，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，組織和指導全縣各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，結合岳陽縣實際，指導全縣工會工作。
2、對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商制度和集體合同制度。
3、指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，負責各基層工會干部的培訓工作；發(fā)揮工會組織樞紐作用，聯系引領服務職工類社會組織。
4、受縣政府委托，承擔全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進工會女職工委員會建設，根據女職工特點和意愿開展維權服務工作，統籌協調工會各部門和社會有關方面共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規(guī)負責工會經費的收繳、管理、使用、審查和審計工作，研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關政策的規(guī)定；負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協調工作；負責職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質提升工作；建設智慧工會，拓展網上工作，開辟網上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負責職工志愿者隊伍的組織管理；推進職工群眾性文化體育活動。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。岳陽縣總工會是維護職工合法權益和民主權利的群團組織，按岳縣委2002-54號文件機構編制規(guī)定批準為正科級單位�？h總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內設如下機構：辦公室（加掛宣傳教育和網絡信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權益保障部（加掛信訪室）、勞動和經濟服務部、財務資產部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經費審查委員會辦公室。
�。ǘQ算單位構成。岳陽縣總工會單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣總工會本級，我單位無二級決算單位，因此本單位2023年部門決算為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計358.41萬元。與上年相比，增長132.22萬元，增長58.53%，主要是因為增加了財政代扣工會經費開支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計358.41萬元，其中：財政撥款收入357.74萬元，占99.81%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.67萬元，占0.19%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計358.41萬元，其中：基本支出203.85萬元，占56.88%；項目支出154.56萬元，占43.12%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計357.74萬元，與上年相比，增長131.66萬元,增長58.24%，主要是因為增加了財政代扣工會經費開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出357.74萬元，占本年支出合計的99.81%，與上年相比，財政撥款支出增長131.66萬元，增長58.24%，主要是因為增加了財政代扣工會經費開支。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出357.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出318.04萬元，占88.90%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.48萬元，占2.65%；衛(wèi)生健康（類）支出8.89萬元，占2.48%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出7.40萬元，占2.07%；住房保障（類）支出13.94萬元，占3.90%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為238.91萬元，支出決算數為357.74萬元，完成年初預算的149.74%，其中：
1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.86萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為193.25萬元，支出決算為188.18萬元，完成年初預算的97.38%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位實際業(yè)務活動調整了預算指標。
3、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為120.00萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位增加的財政代扣工會經費開支業(yè)務活動追加了預算指標。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。
年初預算為18.59萬元，支出決算為7.37萬元，完成年初預算的39.64%。決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度機關單位基本養(yǎng)老保險繳費開支跨年度支付。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為0.94萬元，支出決算為0.94萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為1.16萬元，支出決算為1.16萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為11.03萬元，支出決算為8.89萬元，完成年初預算的80.60%。決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度機關單位醫(yī)療開支跨年度支付。
8、資源勘探工業(yè)信息等（類）國有資產監(jiān)管（款）其他國有資產監(jiān)管支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.40萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位門面租金業(yè)務活動追加了預算指標。
9、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為13.94萬元，支出決算為13.94萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出203.18萬元，其中：
人員經費175.07萬元，占基本支出的86.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費28.11萬元，占基本支出的13.84%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成預算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務接待費支出預算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成預算的100.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0.96萬元，增長100.00%，增長的主要原因是市總工會及其他縣市區(qū)工會工作交流接待增加。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.96萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容無。
2、公務接待費支出決算為0.96萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓78人次，主要是市總工會及其他縣市區(qū)工會工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，主要內容無，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出28.11萬元，比年初預算數減少5.84萬元，減少17.20%。主要原因是：部分公車補貼跨年度支付。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元，無會議費開支，人數0人，內容無；開支培訓費1.60萬元，用于開展組織實施工會干部的業(yè)務培訓，人數105人，內容為職工安全生產和勞動保護；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0.00萬元，主要內容無。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額63.91萬元，其中：政府采購貨物支出55.10萬元、政府采購工程支出5.03萬元、政府采購服務支出3.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額63.91萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額63.91萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出357.74萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出358.41萬元，其中：基本支出203.85萬元，項目支出154.56萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結果等次為優(yōu)。
�。�2）部門決算中績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數為358.41萬元，執(zhí)行數為358.41萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況： 一是深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，加強工會系統黨的建設，加強職工思想引領政治責任；二是深入開展公益法律服務行動，著力維護職工勞動經濟權益，精準普惠服務職工群眾；三是著力推進產業(yè)工人隊伍建設改革，推動產改工作走深走實，拓展職工建功立業(yè)平臺，深化勞模工匠人才培育選樹；四是加強了工會組織建設，提升了財務資產管理效能；發(fā)現的主要問題及原因：一是單位內部管理機制還有待加強；二是部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學、經濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整。下一步改進措施：一是進一步規(guī)范財政資金管理，強化各處室、部門責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益；二是通過組織培訓、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我單位干職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確�？冃гu價的科學性和準確性；三是加強財務人員培訓，不斷提高財務人員專業(yè)素養(yǎng)。
詳見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
