目 錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱(chēng)解釋
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門(mén)職責(zé)
中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部），是縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門(mén)。2012年，《中共湖南岳陽(yáng)縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（岳縣辦〔2012〕42號(hào)）對(duì)其主要職責(zé)明確如下：
(一)貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策的貫徹落實(shí)情況和工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)向縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)反映，并提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議。
(二)負(fù)責(zé)聯(lián)系我縣各民主黨派和無(wú)黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見(jiàn)和建議。
(三)負(fù)責(zé)黨外知識(shí)分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作、新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(四)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的民族、宗教工作的方針、政策。協(xié)調(diào)、檢查有關(guān)民族、宗教工作中的問(wèn)題及有關(guān)方針、政策的落實(shí)情況，組織開(kāi)展民族、宗教問(wèn)題的調(diào)查研究。
(五)負(fù)責(zé)開(kāi)展以促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一和發(fā)展經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(六)負(fù)責(zé)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(七)負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排。
(八)指導(dǎo)基層黨組織開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
(九)承辦縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置�？h委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)7個(gè)辦(室)，即：辦公室、黨外干部辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦、新的社會(huì)階層人士工作辦、僑聯(lián)辦、臺(tái)辦。岳陽(yáng)縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制獨(dú)立，經(jīng)費(fèi)不獨(dú)立核算。
2.決算單位構(gòu)成。縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本次決算公開(kāi)的相關(guān)數(shù)據(jù)為2018年度本級(jí)決算和二級(jí)機(jī)構(gòu)（歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)）的匯總預(yù)算。
第二部分：中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門(mén)決算表
(公開(kāi)表格附后)
第三部分：中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
我部2018年總收入264.48萬(wàn)元，較上年收入增加15.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%；總支出264.48萬(wàn)元，較上年支出增加15.92 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。收支變動(dòng)的主要原因是實(shí)行大統(tǒng)戰(zhàn)工作，民族宗教事務(wù)局、歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)隸縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，民宗專(zhuān)項(xiàng)和僑聯(lián)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。同時(shí)，2018年機(jī)關(guān)人員調(diào)資、增加了人員經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
我部2018年本年收入264.48萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
三、支出決算情況說(shuō)明
我部2018年本年總支出為264.48萬(wàn)元，其中基本支出185.35萬(wàn)元，占總支出的70.1%，項(xiàng)目支出79.13 萬(wàn)元，占總支出的29.9%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明162.4
我部2018年財(cái)政撥款總收入264.48萬(wàn)元，較上年248.56增加15.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%；總支出264.48萬(wàn)元，較上年支出增加15.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。支出增長(zhǎng)的主要原因：一方面是民宗局、僑聯(lián)轉(zhuǎn)隸統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加，民宗專(zhuān)項(xiàng)和僑聯(lián)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。另一方面2018年機(jī)關(guān)人員普遍調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
我部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出264.48萬(wàn)元，占全年總支出比重為100%，較上年支出增長(zhǎng)6.4% 。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出264.48萬(wàn)元，其中基本支出185.35萬(wàn)元，占總支出的70.1%，項(xiàng)目支出79.13萬(wàn)元，占總支出的29.9%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年支出決算數(shù)264.48萬(wàn)元，對(duì)比年初預(yù)算數(shù)250.89萬(wàn)元增加15.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，與年初預(yù)算安排的差額主要是年中追加預(yù)算安排的支出。具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：
1.行政運(yùn)行人員績(jī)效獎(jiǎng)金年初未安排預(yù)算，行政運(yùn)行人員績(jī)效獎(jiǎng)金支出為11.43萬(wàn)元，原因是縣財(cái)政追加在職人員基本工資、年終績(jī)效獎(jiǎng)；
2.一般行政運(yùn)行（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)），年初預(yù)算103萬(wàn)元，全年支出79.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.82%，原因是年中僑聯(lián)換屆、民宗工作專(zhuān)項(xiàng)工作發(fā)生變化，工作計(jì)劃調(diào)整至下一年。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
我部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出185.35萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)95.26萬(wàn)元，占基本支出的51.40%，公用經(jīng)費(fèi)90.08萬(wàn)元，占基本支出的48.60%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，全年實(shí)際支出數(shù)為3.2萬(wàn)元，較預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，較上年支出減少2.94萬(wàn)元，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照?qǐng)?zhí)行公務(wù)公函接待制度，接受紀(jì)律監(jiān)督，接待批次和人數(shù)減少。
1.我部2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2.因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，2018年我部公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0。
3. 我部2018年公務(wù)接待費(fèi)安排預(yù)算3.5萬(wàn)元，全年支出3.2萬(wàn)元，較預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，較上一年支出減少2.94萬(wàn)元，主要原因是為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。今年我部接待批次和人數(shù)減少。2018年我部國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共計(jì)85批530余人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我部2018年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。按照岳縣財(cái)發(fā)〔2019〕8號(hào)號(hào)文件要求，我部對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，并在岳陽(yáng)縣政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示我部2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。2018年我部經(jīng)費(fèi)支出基本按照預(yù)算執(zhí)行，資金使用目標(biāo)明確，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、程序合法、使用得當(dāng)，無(wú)違規(guī)使用資金的現(xiàn)象。各項(xiàng)活動(dòng)組織實(shí)施有序，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)很高，時(shí)間進(jìn)度適中，任務(wù)完成順利，達(dá)到了年度績(jī)效考核目標(biāo)，取得了較好的政治效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（十）其他重要事項(xiàng)
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年我部履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行而開(kāi)支的行政經(jīng)費(fèi)共計(jì)90.09 萬(wàn)元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年169.59萬(wàn)元減少79.5萬(wàn)元，降低率46.88%，主要原因是水電氣、物管、印刷等事項(xiàng)價(jià)格上漲，導(dǎo)致支出增多。
2.政府采購(gòu)支出情況。2018年我部政府采購(gòu)支出0.28萬(wàn)元，全部為貨物采購(gòu)（授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0）。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況。截至2018年12月31日，我部共有車(chē)輛0輛，全部為一般公務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)套。辦公用房是使用的是岳陽(yáng)縣委的辦公用房，租用182個(gè)平方米，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。
第四部分 名詞解釋
一般公共財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2019年8月22日
附件： 
中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度縣直部門(mén)決算公開(kāi)表.xls