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一、部門（單位）基本概況

聯系人

周向鵬

聯絡電話

7627169

人員編制

30

實有人數

30

職能職責概述

負責縣政協(xié)全體會議、常務委員會議、主席會議、聯絡辦（組）會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。協(xié)調縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。負責縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習、研討等日�；顒拥慕M織服務及對外宣傳工作；圍繞全縣大政方針，組織專題調查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。聯系各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士。做好政協(xié)自身建設工作。

年度主要

工作內容

任務1：圍繞中心大局，在助推發(fā)展上積極作為

任務2：緊扣三大職能，在資政建言中服從服務。

任務3：堅持守正創(chuàng)新，在推動工作中開拓進取

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

（一）全面履職，助力社會發(fā)展

1.圍繞鄉(xiāng)村振興，開展深度調研；2.圍繞創(chuàng)優(yōu)環(huán)境，開展民主監(jiān)督；3.圍繞產業(yè)規(guī)劃，積極建言獻策。

（二）服務中心，彰顯政協(xié)擔當

1.全面參與脫貧攻堅；2.全面參與疫情防控；3.全面參與防汛救災。

（三）夯實基礎，強化自身建設

1.嚴格管理激活力；2.自身建設樹形象；3.文史宣傳擴影響。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

999.89

188.99

808.90

2.00

1、機關

999.89

188.99

808.90

2.00

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

823.00

635.83

422.33

213.50

187.17

-12.10

176.89

1、機關

823.00

635.83

422.33

213.50

187.17

-12.10

176.89

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

2.29

2.29

1、機關

2.29

2.29

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

277.56

277.56

1、機關

277.56

277.56

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：完成三次專題調研

目標2：視察評議十三屆縣政協(xié)大會建言落實情況三次

目標3：委員進法檢兩院活動

目標4：視察評議主席會議重點

目標5：組織委員片區(qū)履職活動

開展專題調研9次，形成調研報告11篇，提出意見建議21條，為縣委縣政府決策提供了重要依據。為助推“最多跑一次”改革，組織政協(xié)常委開展專題視察活動，擴大了委員知情明政的范圍。圍繞產業(yè)規(guī)劃，積極建言獻策。我們圍繞縣域經濟發(fā)展，選好角度，把好尺度，開展調研視察、建言獻策，為推動縣域經濟發(fā)展提供更多更優(yōu)的“政協(xié)建議”。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：委員提案回復率100%

辦理提案回復率為100%

指標2：助推脫貧攻堅

落實機關辦委班子成員聯系貧困戶的幫扶責任，選派一名辦委副職駐村擔任中洲鄉(xiāng)北垸村第一書記。對全村脫貧和未脫貧的32戶，由政協(xié)機關辦委負責人結對幫扶，及時解決困難，及時宣講政策，一年來幫助北垸村申請幫扶項目5個，爭取幫扶資金40余萬元。

數量指標

指標1：財政供養(yǎng)人員控制率100%

編制內在職人員控制率小于100%；

指標2：“三公經費”變動率≤0

三公經費變動率小于0

指標3：專題調研3次

開展專題調研9次，形成調研報告11篇，提出意見建議21條

時效指標

指標1：視察評議3次

視察評議了十三屆縣政協(xié)會議建言落實情況和2個重點提案辦理情況。

成本指標

指標1：三公經費只增不減

三公經費決算總額與去年持平

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：助力扶貧

落實機關辦委班子成員聯系貧困戶的幫扶責任，選派一名辦委副職駐村擔任中洲鄉(xiāng)北垸村第一書記。對全村脫貧和未脫貧的32戶，由政協(xié)機關辦委負責人結對幫扶，及時解決困難，及時宣講政策，一年來幫助北垸村申請幫扶項目5個，爭取幫扶資金40余萬元。

經濟效益

指標1：在預算執(zhí)行方面，全年支出總額要控制在預算總額以內

本年預算配置控制較好，制度執(zhí)行總體較為有效。

生態(tài)效益

指標1：開展生態(tài)保護相關的課題調研及專題協(xié)商

圍繞砂石資源利用，成立“東洞庭湖砂石有序開采”調研組，深入洞庭湖區(qū)、建筑市場、建工企業(yè)、縣直部門廣泛進行座談，在市政協(xié)專題議政性常委會上，提出“關于支持岳陽縣東洞庭湖區(qū)砂石有序開采進入岳陽市‘十四五’規(guī)劃”的建議，得到了市政協(xié)和市直相關部門的積極回應。

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾或服務對象滿意度95%以上

社會公眾或服務對象滿意度95%

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛世紅

黨組成員、秘書長、辦公室主任

辦公室

龐玉紅

副主任

社會法制和民族宗教委

周成方

副主任

文教衛(wèi)體和文史委

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

根據《中國人民政治協(xié)商會議章程》和縣委、縣政府《關于縣直機構改革的實施意見》（岳縣發(fā)[2002]4號）精神，政協(xié)岳陽縣委員會的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政�？h政協(xié)機關負責政協(xié)全會、主席會、常委會、主任（組長）會、機關工作的綜合、協(xié)調、上傳下達和服務；負責協(xié)調各專委會工作；負責機關退休干部的管理工作、計劃生育工作；負責縣定中心工作任務的接受、安排、協(xié)調、執(zhí)行、總結；負責各種文字資料的撰寫、匯編、印發(fā)、檔案管理工作及報刊雜志的訂發(fā)工作；負責機關后勤服務和財務工作。負責機關工會、婦聯、共青團、老干、保密、宣傳、紀檢監(jiān)察等機關日常管理工作。根據編委核定，政協(xié)機關由辦公室、提案委員會、經濟科技委員會、文化學習教育體育衛(wèi)計委員會、法制群團人力資源環(huán)境委員會、聯絡工作委員會、農業(yè)農村委員會等7個正科級單位。2020年政協(xié)機關在職人員編制30人，實際30人，另有退休人員21人。

2020年重點工作計劃：完成三次專題調研；視察評議十三屆縣政協(xié)大會建言落實情況三次；委員進法檢兩院活動；視察評議主席會議重點。

2020年政協(xié)辦整體支出共計671.75萬元，基本支出494.75萬元，其中人員經費373.40萬元，日常公用經費121.35萬元；項目支出177萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2020年政協(xié)辦基本支出共計823.00萬元，主要用于人員支出422.33萬元，公用支出213.5萬元，其中“三公”經費合計2.97萬元，包括公務接待費2.97萬元、公務用車及維護費0萬元、因公出國（境）費用0萬元。項目支出187.17萬元，主要用于政協(xié)委員活動、調研和政協(xié)常委會議項目等

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。核查了2020年我辦財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內控制度情況。    

（二）專項管理情況分析

把專項資金預算編制、預算執(zhí)行、績效管理相結合。申請支出事項必須有預算指標，再履行預算支出審批手續(xù)，無預算指標或預算指標的事項應先履行預算追加調整程序，這樣保證了項目資金的合理使用，同時定期采集績效運行的信息，督促各部門按時完成預算執(zhí)行目標。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2020年，縣政協(xié)辦在縣委、縣政協(xié)黨組的堅強領導下，緊扣縣委“做大新型工業(yè)、做強現代農業(yè)、做活生態(tài)旅游、做旺商貿物流、做美縣城集鎮(zhèn)”、建設富饒美麗幸福岳陽縣的戰(zhàn)略部署，立足“協(xié)調、服務、保障、參謀”的職能職責定位，積極踐行“維護核心、服務中心、緊貼民心、倍加用心”的參政服務理念，內強素質，外樹形象，圓滿完成了年度工作目標任務。

(一)經濟性評價

2020年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率小于100%；同時機關深入貫徹落實中央有關“厲行節(jié)約”的精神，嚴控行政成本，制訂完善財務管理制度，加強了三公經費管理，三公經費預算總額較上年有所減少，三公經費變動率小于0。在預算執(zhí)行方面，全年支出總額控制在預算總額以內，制度執(zhí)行總體較為有效。

（二）效率性評價和社會公眾滿意度評價

1.深化學習教育，提升政治站位，始終確保了正確的政治方向

突出強化政治引領。堅持把理論學習擺在首要位置，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆四中全會和中央、省、市政協(xié)工作會議精神，結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，通過“制訂計劃、突出重點、區(qū)分層次、集中輔導、搭建平臺、豐富形式”等學習舉措，進一步增強了對中國特色社會主義制度的制度自信，對推進國家治理體系和治理能力現代化的政治認同，進一步堅定了增強“四個意識、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的政治自覺、思想自覺和行動自覺。

著力抓實主題教育。按照縣委要求，認真開展主題教育，圍繞“守初心、擔使命、找差距、抓落實”總要求，制定主題教育方案，抓實學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實等各個環(huán)節(jié)，堅持通過邀請專家教授輔導學、用心用情領悟學、理論聯系實際學，統(tǒng)籌推進革命傳統(tǒng)教育、形勢教育和警示教育。

2.圍繞中心大局，在助推發(fā)展上積極作為

為助力陶瓷企業(yè)加快轉型升級，做大做強。政協(xié)各辦委主任就企業(yè)營商環(huán)境，深入企業(yè)車間調研，召開職能部門、陶瓷企業(yè)負責人座談會，提出“依法規(guī)范礦產開采，確保原料有序供給；依法破產僵尸企業(yè)，盤活陶瓷不良資產；公允評價陶瓷企業(yè)，促進銀企合作雙贏”等建議。為進一步拉長醫(yī)藥產業(yè)鏈條，拓展生物醫(yī)藥發(fā)展空間，縣政協(xié)成立專題課題組和調研組，深入園區(qū)企業(yè)、縣直部門開展調研座談，召開4次對口協(xié)商會、3次專題協(xié)商會，分析做大做強生物醫(yī)藥產業(yè)的現狀和前景，提出生物醫(yī)藥產業(yè)布局要“明確產業(yè)定位，提升服務能力，優(yōu)化扶持政策，突出產業(yè)招商”的建議，得到縣委縣政府高度肯定。圍繞砂石資源利用，成立“東洞庭湖砂石有序開采”調研組，深入洞庭湖區(qū)、建筑市場、建工企業(yè)、縣直部門廣泛進行座談，在市政協(xié)專題議政性常委會上，提出“關于支持岳陽縣東洞庭湖區(qū)砂石有序開采進入岳陽市‘十四五’規(guī)劃”的建議，得到了市政協(xié)和市直相關部門的積極回應。

3、全面參與脫貧攻堅。繼續(xù)落實機關辦委班子成員聯系貧困戶的幫扶責任，選派一名辦委副職駐村擔任中洲鄉(xiāng)北垸村第一書記。對全村脫貧和未脫貧的32戶，由政協(xié)機關辦委負責人結對幫扶，一月一走訪，及時聯絡感情，及時解決困難，及時宣講政策，做到脫貧不脫幫。對北垸村脫貧工作中存在的問題，我們組織機關干部深入村組調查研究，走訪座談，找準脫貧措施，因戶施策，精準脫貧。一年來幫助北垸村申請幫扶項目5個，爭取幫扶資金40余萬元。

4.全面參與疫情防控。面對新冠肺炎疫情突如其來的“時代大考”，我們第一時間傳達學習中央省市縣一系列決策部署，第一時間向全體政協(xié)委員發(fā)出《團結一心，共戰(zhàn)疫情》倡議書，第一時間發(fā)動廣大政協(xié)委員籌集善款。根據縣指揮部的統(tǒng)一安排，組織全體機關干部，按一日三班、一班三人的要求到責任路段賀坪路開展為期兩個多月的勸導活動，全力配合全縣疫情防控，多次受到縣督查組通報表揚。

5.全面參與防汛救災。協(xié)助三名主席會議成員，分別在中洲大堤、萬福垸、平費垸等三個堤垸落實防汛值守。近40多天的值守，省、市、縣督查工作連續(xù)不斷，政協(xié)機關牽頭負責的堤垸，多次得到督查組的通報表揚，也沒有出現一處因處置不當而引起的重大險情。

6.緊扣三大職能，在資政建言中服從服務

協(xié)商民主深入推進。認真貫徹落實政協(xié)黨組“著眼全局議大事、聚焦熱點商難事、立足基層關注群眾身邊小事”的協(xié)商服務理念，積極做好協(xié)調服務工作。緊扣施政重點協(xié)商�？h鄉(xiāng)政協(xié)組織圍繞脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡、特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建、東洞庭湖水生態(tài)保護、鄉(xiāng)村治理等課題，積極調研協(xié)商。積極主動地回應社會關切，爭取部門重視，推動工作落實。

7、民主監(jiān)督不斷深化。圍繞縣委縣政府的工作重點、群眾生產生活的熱點、企業(yè)紓困轉型的難點、社會關注關切的焦點，積極主動開展視察評議、民主監(jiān)督工作，以履職盡責的姿態(tài)，彰顯人民政協(xié)為人民的情懷。為助推“最多跑一次”改革，組織政協(xié)常委開展專題視察活動，擴大了委員知情明政的范圍，提出“要進一步優(yōu)化服務流程，提升服務效率，提高服務質量；要搶抓大數據時代機遇，籌建大數據中心，加大數據平臺融合，為縣域經濟的快速發(fā)展注入新動能”的建議。為加強對司法實踐的民主監(jiān)督，組織部分政協(xié)委員，現場旁聽特大網絡傳銷案、侯小東等26人涉惡案，讓政協(xié)委員近距離見證了司法審判工作，進一步增強了民主監(jiān)督與司法監(jiān)督的聯系溝通。參政議政務實有效。針對委員微建議反映我縣陶瓷企業(yè)原材料長期無序開采、偷挖亂采亂象突出、礦產資源破壞嚴重、陶瓷企業(yè)發(fā)展形勢嚴峻的問題，我們高度重視，積極配合，主動作為。先后2次組織召開專題議政性常委會，廣泛聽取意見，尋求破解之策，并在較短的時間內出臺了《優(yōu)化營商環(huán)境，依法用好資源，促進我縣陶瓷產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展》的調研報告。

8.堅持守正創(chuàng)新，在推動工作中開拓進取

充分利用省“政協(xié)云”平臺及時反映我縣政協(xié)工作動態(tài)，推介工作亮點。充分利用智慧政協(xié)平臺，收集委員微建議、微提案，反饋給相關單位辦理，擴大委員和社會知情明政渠道。充分利用“岳陽縣政協(xié)”公眾號，及時發(fā)布政協(xié)活動信息。充分利用縣融媒體平臺，展示政協(xié)委員立足崗位、敢于擔當、勇于作為的形象。將文史資料編纂作為人民政協(xié)的一項重要工作，作為推介政協(xié)的一種重要載體。年初啟動《岳陽縣政協(xié)志（1983-2020）》編纂工作以來，現已完成從1983年恢復縣建制至今37年的文史資料收集、整理、分類、編輯，共計8章60余萬字。

9.落實嚴抓要求，在加強自身建設上不遺余力

嚴格隊伍管理。按照習近平總書記提出的“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政、守紀律、講規(guī)矩、重品行”的要求，著力打造一支有情懷、有定力、有擔當、有作為的政協(xié)干部和委員隊伍。抓實履職能力培訓。采取“走出去、請進來”方式，分批組織政協(xié)干部和委員參加培訓班，不斷增強隊伍的政治把握能力、調查研究能力、合作共事能力、聯系群眾能力。加強規(guī)矩紀律教育。引導機關干部和政協(xié)委員自覺將紀律規(guī)矩挺在前面，在工作和生活中知敬畏、存戒懼，牢牢守住廉潔自律底線，不斷鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。

五、存在的主要問題

1、預算編制有待更完整、科學。支出預算與實際支出項目有的存在差異。

2、支出進度有點滯后，年終有結余。

六、改進措施和有關建議

1.繼續(xù)嚴格執(zhí)行財務制度，合理安排經費支出，繼續(xù)強化落實厲行節(jié)約精神，對經費使用從嚴控制，對資金運行要實行事前預測、事中控制、事后分析。

2.加快預算支出執(zhí)行進度，做好本會計年度的支出應支盡支，不跨年度結賬列支。

3、增強資金支出責任意識和績效觀念，提高財政資金的使用效益，與預算資金安排相結合，在預算額度內促進財政資金的合理分配與有效使用。另外，要加強資金的管理，注重支出的經濟性、效益性，充分利用績效評價結果，將結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據。

4、財務工作人員的業(yè)務能力要與時俱進，不斷加強學習，縣財政局多組織業(yè)務方面的培訓，包括“走出去”，到異地專業(yè)院校封閉培訓,同時可去外地預算單位學習好的賬務經驗。

2021年07月12日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制數30人，在職人數30人，在職人員控制率≦100%，未超編，根據評分標準，得5分。

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度三公經費 2.29萬元，上年度三公經費2.97萬元。

“三公經費”變動率=0.23（負數）

根據評分標準，得5分。

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

重點支出足額安排

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

預算無調整

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

按進度下達資金指標

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

2

有結余但沒有超過上年結轉

“三公經費”

控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

三公經費預算數3.50萬元，實際支出2.29萬元，三公經費控制率100%，三公經費控制率≦100%，得6分。

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定了《財務管理制度》等相關制度，制度合法合規(guī)完整，執(zhí)行有效。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規(guī)范；

④資產賬務管理合規(guī)，賬實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

社會公眾滿意度達到95%以上

總 分

100

99