岳陽縣紀委2023年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.貫徹落實黨中央、中央紀委，省委、省紀委，市委、市紀委、縣委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀檢查的決定。
2.維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負責(zé)對黨員進行紀律教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定。
4.負責(zé)檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律的重要案件，受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。
6.調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風(fēng)黨紀問題，建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。
7.貫徹落實國務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。
8.按照分級管理制度原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務(wù)員；縣人民政府及其各部門任命的其他人員；縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
9.調(diào)查行政監(jiān)察對象遵紀守法的情況，查處行政監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為，審理決定或建議對其做出行政處分 。
10.受理個人和單位對行政監(jiān)察對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護行政監(jiān)察對象的正當權(quán)利和合法權(quán)益。
11.承辦省、市紀委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣紀委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責(zé)，實行一套工作機構(gòu)、兩個機構(gòu)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)�？h紀委(縣監(jiān)委)機關(guān)設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機關(guān)黨委，有2個下屬副科級事業(yè)機構(gòu)縣紀委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心，13個派駐紀檢監(jiān)察組�？h紀委現(xiàn)有在編在崗干部98人，退休人員16人,勞務(wù)派遣人員6人。
�。ㄈ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
縣紀委監(jiān)委機關(guān)及下屬二級機構(gòu)、縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組全部納入2023年縣紀委本級財務(wù)預(yù)算，沒有獨立核算機構(gòu)。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1718.8萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。（本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。）收入較去年減少139.54萬元，主要是因為人員調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1718.8萬元，其中，一般公共服務(wù)1473.9萬元，社會保障和就業(yè)支出108.14元，衛(wèi)生健康支出60.43萬元，住房保障支出76.33萬元。支出較去年減少139.54萬元，其中基本支出減少89.54萬元，項目支出減少50萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，項目支出減少主要是因為壓縮開支，控制辦案成本。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1718.8萬元，其中，行政運行支出1473.9萬元，占85.75%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出101.78萬元，占5.93%，其他社會保障和就業(yè)支出6.36萬元，占0.36%，行政單位醫(yī)療支出60.43萬元，占3.52%；住房公積金支出76.33萬元，占4.44%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1230.8萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為488萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：紀委辦案經(jīng)費420萬元，主要用于監(jiān)督執(zhí)紀、信訪調(diào)證、案件查辦等工作產(chǎn)生的相關(guān)費用；鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢經(jīng)費60萬元，主要用于岳陽縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）紀（工）委開展紀檢工作的相關(guān)費用；作風(fēng)建設(shè)經(jīng)費8萬元，主要用于黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室及派駐組開展全縣性作風(fēng)督查行動的工作經(jīng)費用。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款165.74萬元，比上一年增加65.84萬元，增加65.9%。主要原因是人員公務(wù)用車補貼75.74萬元計入其他交通費，增大了公用經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)41萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費33萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費33萬元。比上一年減少0.98萬元，降低2.3%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支，控制行政成本。
（三）一般性支出情況
2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額12萬元，其中工程類0萬元，貨物類12萬元，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為12萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛5輛，全部為執(zhí)勤執(zhí)法用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1718.8萬元，其中，基本支出1230.8萬元，項目支出488萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
