目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）職能職責(zé)
根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于岳陽縣縣級黨政機關(guān)機構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣發(fā)〔2019〕2號）精神，設(shè)立中共岳陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室，縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機構(gòu)編制委員會領(lǐng)導(dǎo)體制，調(diào)整優(yōu)化縣委機構(gòu)編制委員會領(lǐng)導(dǎo)體制，縣委機構(gòu)編制委員辦公室作為委員會的辦事機構(gòu)，承擔(dān)委員會日常工作，作為縣委工作機關(guān)，對外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，歸口縣委組織部管理。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團(tuán)體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室、公務(wù)用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機構(gòu)編制監(jiān)督檢查室等5個股室。
共有在職干部11人，其中，男7人、女4人，另有退休干部3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（如該單位沒有基金、納入專戶管理的非稅，則需注明“本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、25表均為空�！保┦杖氚ń�(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)144.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款144.64萬元。收入較上年136.2萬元增加8.44萬元，主要原因是增加了人員工資、津補貼等開支。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)144.64萬元，比上年預(yù)算136.2增加8.44萬元，增加6%，增加原因為增加了人員工資、津補貼等開支；其中：一般公共服務(wù)支出144.64萬元，占比100%。無重點項目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度縣委編辦一般公共預(yù)算撥款支出144.64萬元，其中，一般公共服務(wù)支出144.64萬元，占比100%，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為144.64萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出109.22萬元、一般商品和服務(wù)支出33.42萬元、對個人和家庭的補助支出2萬元。
（二） 項目支出
本年度本部門無項目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.42 萬元，比上年增加0.01 萬元，基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)租車預(yù)算數(shù)2萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。(2) 岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護(hù)費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費用”中。(3) 2021年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2021年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計33.42萬元，其中:辦公費3.8萬元、印刷費2萬元、水費0.3萬元、電費1.5萬元、郵電費2萬元、差旅費2萬元、維修（護(hù)）費0.5萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費2萬元、工會經(jīng)費6萬元、其他交通費用2萬元、公務(wù)交通補貼5.82萬元、其他3萬元。會議培訓(xùn)費為共培訓(xùn)3次，培訓(xùn)300人次，主要培訓(xùn)內(nèi)容為機構(gòu)編制法律法規(guī)、事業(yè)單位法人登記條例等，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動及內(nèi)容明細(xì).
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，國有資產(chǎn)占有使用情況：編辦無辦公用房，現(xiàn)用房主要為縣委辦資產(chǎn)，2021年無新增資產(chǎn)，2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效目標(biāo)支出主要為基本支出144.64萬元，無項目支出，
（一）按上級要求，完成全縣各項機構(gòu)改革工作；
（二）按規(guī)定程序做好機構(gòu)事項辦理。
（三）配合組織部做好執(zhí)法體制改革等人員轉(zhuǎn)隸工作，推動人員轉(zhuǎn)隸工作平穩(wěn)有序開展；
（四）搞好機構(gòu)編制實名制信息的維護(hù)完善；
（五）搞好混編混崗、“吃空餉”和編外亂借用人員等問題專項治理；
（六）完成事業(yè)單位法人年度公示及抽查；
（七）開展機關(guān)群團(tuán)機構(gòu)誠信賦碼工作。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》為空。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出
