2022年度
中共岳陽(yáng)縣委黨校部門決算
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽(yáng)縣委黨校概況
一、 部門職責(zé)
中共岳陽(yáng)縣委黨校(以下簡(jiǎn)稱縣委黨校)是縣委直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，加掛岳陽(yáng)縣行政學(xué)校、岳陽(yáng)縣社會(huì)主義學(xué)校牌子。
縣委黨校貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于黨校工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)黨校工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo).主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)全縣主職干部、副科級(jí)干部和中青年后備干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)。
(二)負(fù)責(zé)全縣新提拔科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)。
(三)負(fù)責(zé)全縣村干部、村級(jí)后備干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)。(四)負(fù)責(zé)全縣新發(fā)展黨員的培訓(xùn)。
(五)負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)、輪訓(xùn)和繼續(xù)教育。
(六)負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)干部、婦女干部、統(tǒng)戰(zhàn)干部、企業(yè)干部的培訓(xùn)。
(七)做好全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位理論宣傳和黨課輔導(dǎo)工作。
(八)加強(qiáng)政策理論研究，加強(qiáng)縣情縣策調(diào)研，為縣委、縣政府決策當(dāng)好參謀助手。
(九)切實(shí)抓好黨校教師隊(duì)伍和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣委黨校包括:
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文稿起草、資料報(bào)送、日�？己恕D書檔案管理、公務(wù)接待、校園環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、機(jī)關(guān)綠化、財(cái)務(wù)管理等工作。
2.教研室。負(fù)責(zé)制訂教學(xué)計(jì)劃，抓好教學(xué)組織管理服務(wù)、督促檢查考核、科學(xué)研究等工作。
3.社會(huì)培訓(xùn)室。負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃、各類培訓(xùn)班的聯(lián)系協(xié)調(diào)安排、學(xué)員管理等工作;負(fù)責(zé)報(bào)告廳會(huì)議的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
4.行政事務(wù)室。負(fù)責(zé)后勤服務(wù)、校產(chǎn)管理等工作
（二）決算單位構(gòu)成�？h委黨校2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：我單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此，我單位2022年部門決算即中共岳陽(yáng)縣委黨校本級(jí)2022年部門決算。
第二部分
部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)932.9萬(wàn)元。與上年相比，增加252.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%，主要是因?yàn)閳?bào)告廳維修及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)877.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入827.98萬(wàn)元，占94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入49.33萬(wàn)元，占6%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)905.85萬(wàn)元，其中：基本支出458.85萬(wàn)元，占50.65%；項(xiàng)目支出447萬(wàn)元，占49.35%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)878.37萬(wàn)元，與上年相比，增加233.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.18%，主要是因?yàn)閳?bào)告廳維修及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出831.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.84%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加193.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.32%，主要是因?yàn)閳?bào)告廳維修及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出831.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出788.25萬(wàn)元，占94.75%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.78萬(wàn)元，占2.9%;占衛(wèi)生健康（類）支出3.11萬(wàn)元，占0.4%；住房保障（類）支出16.78萬(wàn)元，占1.95%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為419.61萬(wàn)元，支出決算數(shù)為831.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的198.26%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為379.05萬(wàn)元，支出決算為382.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.01%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為295.88萬(wàn)元。
4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為81.5萬(wàn)元。
5、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.38萬(wàn)元，支出決算為23.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.4萬(wàn)元，支出決算為1.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.11萬(wàn)元。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.78萬(wàn)元，支出決算為16.78萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出450.32萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)281.84萬(wàn)元，占基本支出的62.59%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)等。
公用經(jīng)費(fèi)168.48萬(wàn)元，占基本支出的37.41%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入19.4萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出19.4萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.4萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.4萬(wàn)元，支出決算為19.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要為報(bào)告廳維修改造開支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的95%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按要求壓縮接待開支，與上年相比增加1.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)153%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是……。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.9萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
……支出XXXX萬(wàn)元，主要用于………
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.91萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組31個(gè)、來(lái)賓159人次，主要是聯(lián)系各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，XXXX（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛……。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.48萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少66.1 萬(wàn)元，降低28%。主要原因是：培訓(xùn)費(fèi)列項(xiàng)目支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.19萬(wàn)元，用于召開機(jī)關(guān)各類會(huì)議，人數(shù)81人，；開支培訓(xùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元，用于開展單位人員培訓(xùn)，人數(shù)18人，內(nèi)容為單位人員培訓(xùn)開支；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元，主要是……。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金381.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度報(bào)告廳 等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金19.4萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度XXX、XXX 等0 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“報(bào)告廳維修”“疫情防控”等11個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出381.6 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出19.4 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目完成情況良好。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣委黨校等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出831.92 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出19.4萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位運(yùn)行情況良好。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為XX 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：……。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
（績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
縣委黨校2022年部門決算公開.xls
縣委黨校2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc