岳陽縣科學技術協(xié)會2019年度部門預算公開
（目錄）
第一部分 岳陽縣科學技術協(xié)會2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
（正文）
岳陽縣科學技術協(xié)會2019年度部門預算公開
一、部門基本概況
(一) 職能職責
我協(xié)會主要職責是：團結和組織科技工作者，以經濟建設為中心，促進科技的繁榮和發(fā)展，促進科技的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護他們的合法權益，為科技工作者服務，為兩個文明建設服務。
(二) 機構設置
我單位現(xiàn)有人數(shù)7人，在職4人，退休3人。設置（主席室、副主席室、辦公室、財務室）。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2019年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算僅包括本級預算。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2019年年初預算數(shù)67.50萬元，比上年預算增加1.60萬元，增加2.4%；其中：一般公共預算撥款67.50萬元，比上年預算增加1.6萬元，增加2.4%。
收入增加原因：工資和津貼政策性增加。
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù)67.50萬元，比上年預算增加1.60萬元，增加2.4%；其中：機關工資福利42.5萬元比上年預算增加1.60萬元，增加3.9%；公用經費6.00萬元與上年預算持平；項目支出19.00萬元與上年預算持平。
支出增加原因：工資和津貼政策性增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2019年年初預算數(shù)為48.50萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出
2019年年初預算數(shù)為19.00萬元，其中：科普項目專項經費19萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款6萬元，與上年預算基本持平。包括辦公費0.36萬元，印刷費0.08萬元，水電費0.30萬元，差旅費0.48萬元等, 詳見文尾附表中部門預算公開表格的第8張表《一般商品和服務支出預算表》。
（二）“三公”經費預算
本部門2019年“三公”經費預算數(shù)0.96萬元，其中，公務接待費0.96 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。比2018年公務接待費減少0.04萬元，降低4%，主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，所以本單位沒有公務用車購置費及公務用車運行維護費，公務用車出行費用即為公務交通補貼和其他交通費用。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務類0萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位固定資產總額8.84萬元。年末共有車輛 0 輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）,我單位沒有自有辦公用房，在政府辦公樓內統(tǒng)一辦公,辦公用房70平米。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出目標為：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95％以上，三公經費變動≤0；社會效益、經濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標；爭取在全市科協(xié)系統(tǒng)中排名前三位。
本部門項目績效目標為：組織科普志愿者科技下鄉(xiāng)3次 組織科普志愿者進社區(qū)3次。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
