岳陽縣科學技術(shù)協(xié)會2022年度部門預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
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七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責：
團結(jié)和組織科技工作者，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，促進科技的繁榮和發(fā)展，促進科技的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護他們的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)，為兩個文明建設(shè)服務(wù)。
(二) 機構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)6人，在職3人，退休3人。內(nèi)設(shè)4個股室：（主席室、副主席室、辦公室、財務(wù)室）。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算54.12萬元，其中，一般公共預算撥款54.12萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元), 收入較上年減少10.74萬元，主要原因是：本單位人員減少造成工資性支出及公用經(jīng)費的預算收入減少。
（二） 支出預算
2022年本部門年初預算數(shù)54.12萬元，其中一般公共服務(wù)支出預算54.12萬元，支出較上年減少了10.74萬元，主要原因是：本單位人員減少造成工資性支出及公用經(jīng)費的預算支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款收入54.12萬元，占100%，具體安排情況如下：
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2022年本部門基本支出預算數(shù)為 35.22萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出33.60萬元；一般商品和服務(wù)支出1.62萬元。
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2022年本部門項目支出預算數(shù)為18.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。具體包括科普專項經(jīng)費18.90萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：項目管理的商品和服務(wù)支出18.90 萬元，主要用于科學技術(shù)支出等方面
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
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2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費1.62萬元，比上年減少4.82萬元，減少74.84%。原因為人員減少及公用經(jīng)費的縮減。
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2022年度本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.50萬元，其中，公務(wù)接待費0.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），公務(wù)接待費較上年相比減少0.46萬元，減少47.91%。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼和其他交通費用。
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2022年度本部門會議費預算0萬元，擬召開會議0次，人數(shù)0人；培訓費預算0.09萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)9人，內(nèi)容為：如何順應(yīng)科技的發(fā)展；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
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2022年度本部門政府采購預算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
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截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。縣科協(xié)機關(guān)在縣政府大樓一起辦公，故本機關(guān)無辦公用房。
（四）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為54.12萬元，其中，基本支出35.22萬元，項目支出18.90萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
