中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2023年決算公開
2023年度
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會部門決算
目錄
第一部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會概況
一、 部門職責(zé)
（一）中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會（簡稱“岳陽縣貿(mào)促會”）為正科級群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評股、工會5個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工11人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休5人
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣貿(mào)促會單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評股、工會5個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工11人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休5人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2023年部門決算公開單位僅為本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)285.02萬元。與上年相比增加30.87萬元，增加12.14%，主要是因?yàn)檎猩添?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)285.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入282.96萬元，占99.28%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.06萬元，占0.72%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)285.02萬元，其中：基本支出170.96萬元，占59.98%；項(xiàng)目支出114.07萬元，占40.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)285.02萬元，與上年相比，增加30.87萬元,增加12.14%，主要是因?yàn)檎猩添?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出282.96萬元，占本年支出合計(jì)的99.28%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加37.64萬元，增加15.34%，主要是因?yàn)檎猩添?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出282.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出127.49萬元，占45.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出11萬元，占3.89%;衛(wèi)生健康（類）支出6.15萬元，占2.17%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出130.56萬元，占46.14%;住房保障（類）支出7.76萬元，占2.74%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為141.2萬元，支出決算數(shù)為282.96萬元，完成年初預(yù)算的200.4%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35萬元，支出決算為38.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45萬元，支出決算為89萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9萬元，支出決算為11萬元，完成年初預(yù)算的122.227%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工基本工資的普調(diào)和人員增減調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6.15萬元，完成年初預(yù)算的102.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工基本工資的普調(diào)和人員增減調(diào)整。
5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.7萬元，支出決算為130.56萬元，完成年初預(yù)算的109.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算安排存在缺口工資津補(bǔ)貼調(diào)整，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.5萬元，支出決算為7.76萬元，完成年初預(yù)算的103.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工基本工資的普調(diào)和人員增減調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出159.29萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)143.89萬元，占基本支出的90.33%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)15.4萬元，占基本支出的9.67%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入49萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出49萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.057萬元，完成預(yù)算的0.285%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.057萬元，完成預(yù)算的0.285%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度按部門經(jīng)濟(jì)科目核算內(nèi)容調(diào)整規(guī)范了公務(wù)接待費(fèi)用統(tǒng)計(jì)范圍，境外投資接待、洽談考察等組織工作發(fā)生的接待支出減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.057萬元，占0.285%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.057萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個、來賓8人次，主要是境內(nèi)外投資的接待、洽談、考察等組織工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是無，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.62萬元，比上年決算數(shù)減少13.2萬元，降低42.83%。主要原因是：招商項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元，用于召開會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費(fèi)0.31 萬元，用于事業(yè)編制人員網(wǎng)上培訓(xùn)，人數(shù)14人，內(nèi)容為事業(yè)單位在崗人員在崗培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是無。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明
�。�1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0 個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對“0個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。。
組織對“中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會”1個單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出233.96萬元，政府性基金預(yù)算支出49 萬元。從評價(jià)情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展，評價(jià)得分為96分，評價(jià)等級為優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（如有）。
無
�。�3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價(jià)報(bào)告向社會公開；部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價(jià)報(bào)告向社會公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
