岳陽縣中洲鄉(xiāng)
2023年政府財政決算公開
目錄
第一部分 岳陽縣中洲鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
�。ㄒ唬┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
�。ǘ┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度收入決算情況說明
�。ㄈ┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度支出決算情況說明
�。ㄋ模┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 中洲人民政府概況
一、 主要職能 ：為轄區(qū)內村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服。
二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成：由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政決算
一、中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
（一）中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明： 2023年鎮(zhèn)財政決算收支總計6798.76萬元,比上年增減少840.97萬元，減少原因殯葬項目，環(huán)保一期項目完工
（二）中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度收入決算情況說明 ：2023年公共財政決算收入共6798.76萬元。其中上級財政補助收入6395.08萬元占收入94.06％，地方公共財政收入403.68萬元占收入的5.94%。
�。ㄈ┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度支出決算情況說明： 2023年公共財政決算支出6798.76萬元，其中一般公共服務支出1392.38萬元占支出20.48％，國防安全支出0萬元。占支出0%公共安全支出0萬元占支出0％,文化旅游與傳媒支出5萬元占支出0.07%，社會保障和就業(yè)支出124.29萬元占支出1.83%，衛(wèi)生健康支出48.39萬元占支出0.71%，節(jié)能環(huán)保支出24.98萬元占支出0.37%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元占支出0.37%，農林水利支出100.09萬元占支出1.47%，住房保障支出54.26萬元占支出0.8%，國有資本經(jīng)營支出6萬元占支出0.09%其他支出3892.71占支出57.26%
�。ㄋ模╆P于中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費支出總額為0萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用0萬元、公務用車0萬元（其中公務用車0萬元，公務用車購置0萬元）。較2022年三公經(jīng)費降低0.12萬元，其中公務用車支出0萬元，主要原因是本單位無公務公車，租用的綜治辦巡邏車運行支出納入其他交通費用；公務接待開支0萬元，主要原因是受疫情影響，本年度嚴格控制非生產(chǎn)性支出。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2023年中洲鄉(xiāng)公務接待費0萬元，本年共接待0批次，0人次。公務用車費0萬元（其中公務用車0萬元，公務用車購置0萬元），本單位無公務用車。
二、中洲人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入79.6萬元，本年支支出79.6萬元。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度國有資本經(jīng)營收入6萬元，本年支出6萬元。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2023年12月31日止，中洲鄉(xiāng)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2023年中洲鄉(xiāng)上級財政補助收入共6395.08萬元，其中基數(shù)補貼48.88萬元、村級組織運轉經(jīng)費237.39萬元、專項指標1034.56萬元，稅改轉移支付100.85萬元、工資轉移支付30.13萬元、財力性轉移支付71.63萬元、體制補助56.83萬元、均衡性轉移支付900.99萬元、財政負擔醫(yī)保金1.8萬元、其他收入3912.02萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費支出總額為0萬元其中：無公出國（境）費用、公務接待費用0萬元（接待批次0次，接待人數(shù)0人）、公務用車費0萬元。 2023年三公經(jīng)費支出總額為0萬元，較2022年三公經(jīng)費減少0.12萬元，其中公務用車減少支出0萬元，主要原因是本單位無公務公車，公務接待開支減少0.12萬元，本年度嚴格控制非生產(chǎn)性支出。
四、預算績效工作開展情況
�。ㄒ唬╊A算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年我們在進行財政決算過程中，結合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2023年度縣級決算績效目標管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標申報管理，資金總額6798.76萬元。
�。ǘ⿵娀^程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
