目錄
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、 鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一 、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、 年度收支預(yù)算情況
2、 年度收入預(yù)算情況
3、 年度支出預(yù)算情況
4、 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、 2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、 其他重要支出情況
二、公田鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、扶貧資金安排情況說明
五、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)
（三）基本支出
（四）項(xiàng)目支出
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部117人、退休61人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、民政所、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站、公田自來(lái)水廠構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一 、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、年度收支預(yù)算情況。2019年度預(yù)算總收入2276.05 萬(wàn)元，比2018年增加25萬(wàn)元；本年預(yù)算總支出 2276.05萬(wàn)元，比2018年增加25萬(wàn)元。變化原因是人員增加及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加。
2、年度收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入2276.05萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1985.05萬(wàn)元。
3、年度支出預(yù)算情況。2019年度支出2276.05萬(wàn)元，其中基本支出 1348.05萬(wàn)元（工資福利支出 1021.71萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出767.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助160.5萬(wàn)元）
4、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為28萬(wàn)元（因公出國(guó)為0，招待費(fèi)20萬(wàn)、公務(wù)用車安排8萬(wàn)元），與2018年預(yù)算數(shù)相同，主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。
5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排0萬(wàn)元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)0萬(wàn)元、專項(xiàng)扶貧0萬(wàn)元。
6、其他重要支出情況。
（1）公共安全支出持平。2019年度鎮(zhèn)一般公共支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)，與2018年持平。
（2）教育事務(wù)支出增加5萬(wàn)元。2019年教育支出預(yù)算20萬(wàn)元，主要原因是按縣政府工作報(bào)告進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，財(cái)政對(duì)教育投入加大。
二、公田鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：公田鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：
1、2019年一般預(yù)算收入稅收返還收入291萬(wàn)元.
2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1985.05萬(wàn)元：包括基數(shù)補(bǔ)助80.27萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入345.13萬(wàn)元；農(nóng)村稅改轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入97.94萬(wàn)元；工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入61.8萬(wàn)元；一般財(cái)力保障性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1171.37萬(wàn)元；其他保障性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入228.54萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為28萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用20萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)8萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元），嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、2019年公田鎮(zhèn)扶貧資金安排25萬(wàn)元，主要用于貧困村村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出25萬(wàn)元，
五、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2276.05萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
