評價類型：項(xiàng)目實(shí)施過程評價□項(xiàng)目完成結(jié)果評價☑
項(xiàng)目名稱：垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)工程
項(xiàng)目單位：岳陽縣張谷英鎮(zhèn)人民政府
主管部門：岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價組
報告日期：2022年06月22日
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一、項(xiàng)目基本概況 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
張谷英鎮(zhèn)五洋村村委會 |
聯(lián)系電話 |
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項(xiàng)目地址 |
岳陽縣張谷英鎮(zhèn)五洋村陳坪片陳家坳地段 |
郵編 |
414100 |
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項(xiàng)目起止時間 |
2020年7月起至2021年1月止 |
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計(jì)劃安排資金 （萬元） |
100 |
實(shí)際到位資金 （萬元） |
100 |
實(shí)際支出 （萬元） |
100 |
結(jié)余 （萬元） |
0 |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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縣財政 |
100 |
縣財政 |
100 |
縣財政 |
100 |
縣財政 |
0 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況 |
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支出內(nèi)容 |
實(shí)際支出數(shù) |
會計(jì)憑證號 |
備注 |
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2021年1月29日 |
90萬 |
20210142 |
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2021年11月9日 |
10萬 |
20211121 |
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支出合計(jì) |
100 |
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三、項(xiàng)目績效自評情況 |
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項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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解決農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，垃圾無害化 |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
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項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)（目標(biāo)）值 |
實(shí)際完成值 |
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項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
垃圾站一座 |
1座 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
合格 |
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100% |
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時效指標(biāo) |
半年 |
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100% |
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成本指標(biāo) |
100萬 |
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100% |
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項(xiàng)目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
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100% |
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社會效益 指標(biāo) |
提升農(nóng)提升農(nóng)村生活垃圾治理水平村生活垃圾治理水平 |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
優(yōu)化環(huán)境 |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
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<98% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務(wù) |
單位 |
簽字 |
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楊文濤 |
副局長 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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余洋兵 |
辦公室主任 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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許美陽 |
計(jì)財股長 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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評價組組長（簽字）： 年月日 |
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項(xiàng)目單位意見： 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日 |
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主管部門意見： 主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日 |
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填報人（簽名）：聯(lián)系電話：
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五、評價報告綜述（文字部分） （一）項(xiàng)目基本概況 為進(jìn)一步健全“戶集、村收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、市縣處理”的農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系，提升農(nóng)村生活垃圾治理水平，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展，做好農(nóng)村生活垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)運(yùn)行管理工作。 （二）項(xiàng)目資金使用及管理情況 垃圾中轉(zhuǎn)站縣財政預(yù)算100萬元，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，我局根據(jù)工程進(jìn)度撥付資金。 （三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況 2020年5月11日召開關(guān)于修建垃圾中轉(zhuǎn)站會議討論初步選址，2020年5月15日召開修建垃圾中轉(zhuǎn)站會議具體實(shí)施情況（項(xiàng)目審批、選址、規(guī)模、資金、承包建筑方式方法、土地占有補(bǔ)償問題等） （四）綜合評價情況及評價結(jié)論 本次績效重點(diǎn)評價運(yùn)用由項(xiàng)目組設(shè)計(jì)并經(jīng)專家論證后的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，通過查閱資料、數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，對張谷英鎮(zhèn)五洋村陳坪片陳家坳地段生活垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀評價，最終評價結(jié)果為98分，績效評級為“優(yōu)”。 張谷英鎮(zhèn)五洋村陳坪片陳家坳地段生活垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目完成情況總體較好，項(xiàng)目主管單位及實(shí)施單位能按照項(xiàng)目相關(guān)任務(wù)要求落實(shí)到位，資金撥付及使用流程符合相關(guān)規(guī)定，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。目前張谷英鎮(zhèn)五洋村陳坪片2020年生活垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目已完成了竣工驗(yàn)收，審計(jì)工作尚未完成。施工建設(shè)過程中未發(fā)生質(zhì)量及安全事故。 （五）項(xiàng)目主要績效情況分析 全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為以后年度類似項(xiàng)目的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算提供參考依據(jù)。 （六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議 （一）存在的問題 1.自評工作不到位 主管部門未根據(jù)《部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法》中的要求撰寫項(xiàng)目自評報告，未提交自評報告和指標(biāo)評分體系。 2. 項(xiàng)目績效管理重視度不夠 經(jīng)過查閱項(xiàng)目方提供的相關(guān)資料及訪談，該項(xiàng)目在預(yù)算申報時，編制了項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施也基本圍繞任務(wù)目標(biāo)有序開展，但未建立細(xì)化績效指標(biāo)缺。 （七）附件 |
項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系評分表
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一級 指標(biāo) |
分值 |
二級 指標(biāo) |
分值 |
三級 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
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項(xiàng)目決策 |
20 |
項(xiàng)目目標(biāo) |
4 |
目標(biāo) 內(nèi)容 |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
①設(shè)有目標(biāo)（1分） ②目標(biāo)明確（1分） ③目標(biāo)細(xì)化（1分） ④目標(biāo)量化（1分） |
4 |
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決策過程 |
8 |
決策 依據(jù) |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)（1分） ②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分） ③部門年度工作計(jì)劃（1分） ④針對某一實(shí)際問題和需求（1分） 以上③需提供佐證資料。 |
4 |
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決策 程序 |
4 |
項(xiàng)目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報條件（2分） ②項(xiàng)目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） ③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
4 |
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資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） ②辦法健全、規(guī)范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
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分配 結(jié)果 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法（2分） ②分配公平合理（3分） 此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。 |
5 |
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項(xiàng)目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分） |
3 |
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到位 時效 |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
①到位及時（2分） ②不及時但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） ③不及時并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
2 |
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資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據(jù)不合規(guī)扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 ⑤超預(yù)算扣2-5分 |
7 |
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財務(wù) 管理 |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計(jì)核算規(guī)范 |
①財務(wù)制度健全（1分） ②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分） ③會計(jì)核算規(guī)范（1分） 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
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項(xiàng)目管理 |
25 |
組織實(shí)施 |
10 |
組織 機(jī)構(gòu) |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
①機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
1 |
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支撐 條件 |
1 |
項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場地、設(shè)備條件（1分） |
1 |
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項(xiàng)目 實(shí)施 |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
①按計(jì)劃開工（1分） ②按計(jì)劃開展（1分） ③按計(jì)劃完工（1分） |
3 |
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管理 制度 |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分） 以上①需提供佐證資料。 |
5 |
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一級 指標(biāo) |
分值 |
二級 指標(biāo) |
分值 |
三級 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
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項(xiàng)目績效 |
55 |
項(xiàng)目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 數(shù)量 |
5 |
目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100% |
完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 |
4 |
目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100% |
項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
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產(chǎn)出 時效 |
3 |
項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
項(xiàng)目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
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產(chǎn)出 成本 |
3 |
項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制 |
項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。 |
3 |
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項(xiàng)目效果 |
40 |
經(jīng)濟(jì) 效益 |
8 |
指項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
2 |
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社會 效益 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
3 |
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環(huán)境 效益 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
3 |
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可持續(xù) 影響 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
3 |
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服務(wù) 對象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
7 |
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總分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
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98 |
備注：部門（單位）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，在《項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系（參考樣表）》上進(jìn)一步完
善、量化、細(xì)化個性指標(biāo)，形成本項(xiàng)目的指標(biāo)體系。