岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
2.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)道路、公園廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)者，以及有照經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的行政處罰權(quán)。
3.行使個(gè)體門店經(jīng)營(yíng)者不安執(zhí)照規(guī)定場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán)。
4.行使對(duì)自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入政府指定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行為的行政處罰權(quán)。
5.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
6.行使對(duì)未經(jīng)許可違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為以及對(duì)影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經(jīng)營(yíng)者的行政處罰權(quán)。
7.對(duì)涉嫌無照經(jīng)營(yíng)行為查處時(shí)，可以查封、扣押專門用于從事無照經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的工具、設(shè)備、原材料、產(chǎn)（商）品。
8.行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占城市道路和公共場(chǎng)地違法停放車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物及占道作業(yè)等行為的行政處罰權(quán)。
9.行使市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
10.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為正股級(jí)事業(yè)單位。
岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有干部職工56人，其中在職人員56人，退休15人�？h城市管理執(zhí)法大隊(duì)下設(shè)五個(gè)股室和四個(gè)中隊(duì)：辦公室、財(cái)務(wù)、人事、工會(huì)、督察辦，城南中隊(duì)、城北中隊(duì)、市場(chǎng)中隊(duì)和綜合執(zhí)法中隊(duì)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算565.90萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款465.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100.08萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少35.59萬元，主要是因?yàn)楸締挝黄渌芾砣藛T工作經(jīng)費(fèi)均納入到局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算565.90萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出467.62萬元，占82.6%，城管執(zhí)法科目467.62萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.40萬元，占7.7%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目40.84萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目2.55萬元；衛(wèi)生健康支出 24.25萬元，占4.3%，事業(yè)單位醫(yī)療科目24.25萬元；住房保障支出30.63萬元，占5.4%，住房公積金科目30.63萬元。支出較去年減少35.59萬元，其中基本支出減少35.59萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楸締挝黄渌芾砣藛T工作經(jīng)費(fèi)均納入到局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算565.90萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出467.62萬元，占82.6%，城管執(zhí)法科目467.62萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.40萬元，占7.7%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目40.84萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目2.55萬元；衛(wèi)生健康支出 24.25萬元，占4.3%，事業(yè)單位醫(yī)療科目24.25萬元；住房保障支出30.63萬元，占5.4%，住房公積金科目30.63萬元。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為565.90萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.8萬元，比上一年增加21.48萬元，增加68.6%。主要是因?yàn)樾略銎渌煌ㄙM(fèi)用納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.53萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元。比上一年增加6.23萬元，增加2076%，主要原因是巡邏車輛的維護(hù)及油料費(fèi)。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.44萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)168人，內(nèi)容為城管執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總85萬元，其中工程類0萬元，貨物類65萬元，服務(wù)類20萬元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于0資金來源為0。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為565.90萬元，其中，基本支出565.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
