岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.承擔縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務性工作。
2.負責起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設施建設規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準,落實縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)結合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務有關規(guī)費。
4.負責縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔；負責縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設施設備保養(yǎng)。
5.負責縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運和無害化處理；負責縣城餐廚廢棄物的收集、清運和無害化處理；負責縣城有毒、有害廢棄物收集、清運和無害化處理。
6.指導垃圾處理場等相關企業(yè)做好縣城垃圾無害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務工作；指導縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運輸保潔工作。
7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
8.職能轉變。縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心應積極推進行政職能回歸行政機關，推進經(jīng)營性職能剝離，推進向社會購買服務，切實轉變工作職能，強化公益服務，做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務工作。
�。ǘC構設置
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心現(xiàn)有干部職工153人，其中在職人員57人，退休96人�？h市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心下設5個內(nèi)設機構：綜合室、清掃股、清運股、清洗股、垃圾無害化處理服務股。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算1970.45萬元，其中，一般公共預算撥款1970.45萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元(數(shù)據(jù)來源見表2)。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空�！保┦杖胼^去年2005.3萬減少34.85萬元，主要是因為在職人員減少。
�。ǘ┲С鲱A算
2025年本單位支出預算1970.45萬元，其中，社會保障與就業(yè)支出21.26萬元，占1.08%；衛(wèi)生健康支出11.88萬元，占0.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1922.30萬元，占97.56%；住房保障支出15.10萬元，占0.77%（數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年減少34.85萬元，其中基本支出減少34.85萬元，項目支出減少0萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因為人員經(jīng)費減少，項目支出減少0萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1970.45萬元，其中，社會保障與就業(yè)支出21.26萬元，占1.08%；衛(wèi)生健康支出11.88萬元，占0.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1922.30萬元，占97.56%；住房保障支出15.10萬元，占0.77%（數(shù)據(jù)來源見表7）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預算數(shù)為223.45萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預算數(shù)為1747萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），主要用于環(huán)衛(wèi)專項861萬元，主要用于縣城區(qū)320萬平方米清掃保潔和洗灑工作，37座公廁和24座垃圾站設備維護、生活垃圾收轉運工作經(jīng)費；餐廚廢棄物無害化處理費50萬元，主要用于城區(qū)所有餐廚廢棄物進行收集、轉運至縣餐廚垃圾處理廠集中無害化處理費用；高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生60萬元，主要用于工業(yè)園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及清掃保潔垃圾清運及處理費用；市容環(huán)境衛(wèi)生專項經(jīng)費276萬元，主要用于生產(chǎn)車輛的維修保養(yǎng)及購買保險、門店垃圾上面收集工作經(jīng)費；清掃保潔服務500萬元，主要用于持續(xù)推進城區(qū)320萬平方米清掃保潔小塊責任承包模塊及46條主次干道衛(wèi)生死角清理，落實普掃和巡回保潔費用。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。（ 2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空）
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款22.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上年增加9.84萬元，增加75.92%。主要原因是公用經(jīng)費增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算 本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加2萬元，增加100%，主要原因是本單位存在部分公務接待。
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本單位2025年會議費預算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費），擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0.5萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)100人用于單位事業(yè)單位人員培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元0。2025年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2025年政府采購預算總額350萬元，其中工程類0萬元，貨物類350元，服務類0萬元。
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截至上一年12月底，本單位共有車輛41輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車41輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于城區(qū)灑水車，資金來源為臨批資金。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1970.45萬元，其中，基本支出223.45萬元，項目支出1747萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：單位預算公開表格
