目 錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局單位概況
一、職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作。
3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作。
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理
6、提供收養(yǎng)，弘揚(yáng)救助精神，負(fù)責(zé)“三無(wú)”老人、家庭無(wú)力照顧老人、在華無(wú)人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門(mén)，對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個(gè)股室，下轄岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣光榮院、岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制16名；年末實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職27人，退休9人。從決算單位構(gòu)成來(lái)看，本單位決算包括：局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算，納入本單位2019年度部門(mén)決算編制范圍的局屬事業(yè)單位1個(gè)：岳陽(yáng)縣光榮院；退役軍人服務(wù)中心及岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所二個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算，納入局本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年收入、支出總計(jì)為529.78萬(wàn)元，因我局為新成立單位，與上年度沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年收入總計(jì)529.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款529.78萬(wàn)元,占總收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年支出決算數(shù)合計(jì)489.8萬(wàn)元，其中基本支出241.9萬(wàn)元，占比49.39%；項(xiàng)目支出247.9萬(wàn)元，占比50.61%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)529.78萬(wàn)元，因我局為新成立單位，上年度沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019財(cái)政撥款支出決算數(shù)489.8萬(wàn)元，占本年度支出總數(shù)的100%，因我局為新成立單位，上年度沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)489.8萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出占100%，其中基本支出241.9萬(wàn)元，占比49.39%；項(xiàng)目支出247.9萬(wàn)元，占比50.61%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
我局為新成立單位，2019年年初沒(méi)有預(yù)算，無(wú)增減情況說(shuō)明。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款基本支出共計(jì)241.9萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出138.47萬(wàn)元，占比57.24%；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；日常公用費(fèi)103.43萬(wàn)元，占比42.76%，包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.75萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用3.75萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元。 我局為新成立單位，2019年年初沒(méi)有預(yù)算，所以無(wú)增減情況說(shuō)明。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.75萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用3.75萬(wàn)元、本年共接待74次，440人次。公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無(wú)
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我局為新成立單位，2019年年初沒(méi)有預(yù)算，我局成立了預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作小組，對(duì)本單位績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行了自評(píng)，并形成了自評(píng)報(bào)告。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.43萬(wàn)元，主要用于一般商品服務(wù)支出。因我局為新成立單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019 年度政府采購(gòu)支出總額18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位新增資產(chǎn)18萬(wàn)元，為購(gòu)置辦公桌椅、電腦等辦公設(shè)備，我單位實(shí)行公車(chē)改革沒(méi)有公務(wù)用車(chē)，沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)以上的專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)67.53萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)10.61萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.3萬(wàn)元、水費(fèi)0.32萬(wàn)元、電費(fèi)1.14萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.37萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.39萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.46萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.27萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.45萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.55萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.75萬(wàn)，勞務(wù)費(fèi)3.21萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.41萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置18萬(wàn)元等。
（五）部分資金不予公開(kāi)說(shuō)明
因本單位部分專項(xiàng)資金涉密，所以2019年部分資金決算數(shù)不予公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
