2023年度
岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實(shí)醫(yī)療保障（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、疾病應(yīng)急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預(yù)算，實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理。
（3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實(shí)醫(yī)療保障（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等）待遇。
（4）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)中的投訴舉報(bào)。
（6）推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實(shí)醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系。
（7）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，參與公共服務(wù)體系建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（8）負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)，組織開(kāi)展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。
（9）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
（11）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（12）有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)：辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等七個(gè)股室，下轄事務(wù)中心、稽核中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工53人，（在職46人，離退休7人），黨員38人，大專及其以上學(xué)歷46人，副科級(jí)及其以上干部5人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局本級(jí)
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)998.36萬(wàn)元。與上年相比，減少157.86萬(wàn)元，減少15.81%，主要是因?yàn)獒t(yī)療保障改革醫(yī)保能力建設(shè)資金的減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)998.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入947.10萬(wàn)元，占94.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入51.25萬(wàn)元，占5.13%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)989.65萬(wàn)元，其中：基本支出676.21萬(wàn)元，占68.33%；項(xiàng)目支出313.44萬(wàn)元，占31.40%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)947.10萬(wàn)元，與上年相比，減少169.12萬(wàn)元,減少17.86%，主要是因?yàn)獒t(yī)療保障改革醫(yī)保能力建設(shè)資金的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出947.10萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.70%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少133.04萬(wàn)元，減少14.05%，主要是因?yàn)獒t(yī)療保障改革醫(yī)保能力建設(shè)資金的減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出947.10萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.78萬(wàn)元，占0.61%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出242.82萬(wàn)元，占25.84%;衛(wèi)生健康（類）支出663.95萬(wàn)元，占70.10%；住房保障（類）支出34.56萬(wàn)元，占3.65%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為646.83萬(wàn)元，支出決算數(shù)為947.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.42%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.78萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況；決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為績(jī)效獎(jiǎng)，所以沒(méi)有預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.96萬(wàn)元，支出決算為242.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的495.96%。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為563.31萬(wàn)元，支出決算為663.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.87%。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為34.56萬(wàn)元，支出決算為34.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
5、其他支出（類）其他支出（款）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為43.55萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出644.67萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)478.15萬(wàn)元，占基本支出的74.17%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、 救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)468.95萬(wàn)元，占基本支出的72.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.92萬(wàn)元，支出決算為2.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.92%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.92萬(wàn)元，支出決算為2.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加1.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)153.58%,增長(zhǎng)的主要原因是上一級(jí)檢查、供有關(guān)單位交流工作的接待工作。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.92萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況。
其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.92萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組32個(gè)、來(lái)賓310人次，主要是上一級(jí)檢查、供有關(guān)單位交流工作的接待工作支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.67萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加31.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.32%。主要原因是：增加人員導(dǎo)致。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.47萬(wàn)元，用于召開(kāi)全局性會(huì)議會(huì)議，人數(shù)220人，內(nèi)容為醫(yī)保基金征繳、醫(yī)保黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)療保障工作、民主測(cè)評(píng)等開(kāi)支；培訓(xùn)費(fèi)1.74萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨員培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)282人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)、行政執(zhí)法能力提升、各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)用于積極分子入黨培訓(xùn)、科級(jí)干部中青班、醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)籌等培訓(xùn)；舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)此活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額149.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出142.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.34萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額149.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額149.58萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的95.09%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的4.91%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是單位無(wú)車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出644.67萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分100，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告已按要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
（2）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格
2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
