岳陽縣醫(yī)療保障局2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
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�。�1）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預算，實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。
（3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等）待遇。
（4）貫徹落實國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障和支付標準。
�。�5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機構藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報。
（6）推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫(yī)藥機構協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。落實醫(yī)療保障信用評價體系。
�。�7）負責全縣醫(yī)療保障經辦管理，參與公共服務體系建設。落實異地就醫(yī)管理、費用結算和醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經辦服務工作。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
�。�8）負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化建設，組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。
（9）負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
�。�10）完成縣委縣政府交辦的其他任務。
（11）職能轉變。貫徹落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
�。�12）有關職責分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構設置
岳陽縣醫(yī)療保障局內設辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務股、法規(guī)與信息股、人事股等七個股室，下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構。全系統(tǒng)共有干部職工53人，（在職45人，離退休8人），黨員38人，大專及其以上學歷45人，副科級及其以上干部5人。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算651.26萬元，其中，一般公共預算撥款651.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加7.28萬元，主要是因為主要是因為2025年公用經費調整.
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2025年本單位支出預算651.26萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出48.83萬元，衛(wèi)生健康支出567.96萬元，住房保障支出34.47。支出較去年增加7.28萬元，其中基本支出增加29.58萬元，項目支出減少22.3萬元�；局С鲚^上年增加主要是因為2025年實行零基預算，公用經費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算651.26萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出48.83萬元，占7.49%；衛(wèi)生健康支出567.96萬元，占87.22%；住房保障支出34.47占5.29%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預算數(shù)為547.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費等日常公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預算數(shù)為103.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：醫(yī)保系統(tǒng)維護35萬元，主要用于醫(yī)保軟件系統(tǒng)運行的維護、網絡平臺建設等方面；醫(yī)保專項28.7萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民籌資、宣傳，醫(yī)保其他相關項目的支出；執(zhí)法專項40萬元，主要用于執(zhí)法相關的行動支出。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款85.84萬元，比上一年減少53.54萬元，降低62.37%。主要原因是人員減少導致經費減少。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數(shù)1.8萬元，其中，公務接待費1.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.2萬元，降低11.11%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制三公經費支出。
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本單位2025年會議費預算6.2萬元，擬召開8次會議，人數(shù)1227人，內容為基金籌資征繳、職工醫(yī)保門診共濟政策、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、門診統(tǒng)籌、醫(yī)療救助制度等；培訓費預算2萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)986人，內容為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、門診統(tǒng)籌、醫(yī)療救助制度等；2025年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2025年政府采購預算總額165.2萬元，其中工程類0萬元，貨物類55.2萬元，服務類110萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為651.26萬元，其中，基本支出547.56萬元，項目支出103.7萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
