中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室（以下簡稱縣委巡察辦）是中共岳陽縣委巡察工作領導小組（以下簡稱縣委巡察工作領導小組）的日常辦事機構，作為縣委工作機關，為正科級，設在中共岳陽縣紀律檢查委員會。
主要職責是：
1.向縣委巡察工作領導小組、市委巡察工作領導小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領導小組的決策和部署。
2.承擔巡察工作有關的政策研究、制度建設等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調、指導縣委巡察組開展工作。
4.對縣委和縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。
5.配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。
6.完成縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其它任務。
（二）機構設置
1.綜合室：負責縣委巡察機構文電、機要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運轉工作；負責縣委巡察辦內務、會務、信訪、文件文稿工作；負責與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關職能部門的聯(lián)絡工作；負責縣委巡察辦財務管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作；按照有關規(guī)定，協(xié)助做好組織人事、黨群、內部監(jiān)督、考核評分等工作；負責縣委巡察辦的自身建設；承辦辦領導交辦的其他工作。
2.巡察室：貫徹落實縣委和縣委巡察工作領導小組及縣委巡察辦工作部署，負責縣本級巡察工作實施方案的擬定、報批及具體組織實施；負責縣委巡察組的聯(lián)絡、協(xié)調、業(yè)務指導、監(jiān)督管理，具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作；負責縣委巡察工作領導小組會、五人小組會、縣委常委會巡察業(yè)務材料的起草和綜合工作；負責本縣巡察的組織安排和實施；承辦辦領導交辦的其他工作。
3.督辦室：依照中央、省委、市委、縣委關于巡視巡察問題整改要求，統(tǒng)籌協(xié)調、督查督辦全縣巡察問題線索和事項的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作；負責制訂督查工作具體方案，組織督辦工作；負責建立巡察督辦工作臺賬（資料、報表、數據），及時匯總成果運用情況，起草向縣委巡察工作領導小組、縣委匯報巡察整改工作的報告；負責對巡察問題整改情況進行綜合考核評分；承擔信息管理事項，負責組織巡察工作人員的培訓，配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定；具體負責巡察人才庫和巡察問題線索信息化管理等工作；承辦辦領導交代的其他事項。
4.信息中心：主要負責對巡察人員進行培訓、考核管理和巡察問題線索信息化管理。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算267.66萬元，其中，一般公共預算撥款227.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉39.79萬元。
本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。
收入較去年增加51.26萬元，主要是因為一是上年結轉39.79萬元未及時支付，結轉至今年后已在1月完成支付，二是基本工資普調導致人員經費增加。
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2023年本單位支出預算267.66萬元，其中，一般公共服務支出224.67萬元，社會保障和就業(yè)支出18.98萬元，衛(wèi)生健康支出10.61萬元，住房保障支出13.4萬元。支出較去年增加51.26萬元，其中基本支出增加52.26萬元，項目支出減少1萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為一是上年結轉39.79萬元未及時支付，結轉至今年后已在1月完成支付，二是基本工資普調導致人員經費增加。項目支出減少主要是因為財政批復減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算267.66萬元，其中，一般公共服務支出224.67萬元，占83.94%；社會保障和就業(yè)支出18.98萬元，占7.1%；衛(wèi)生健康支出10.61萬元，占3.96%；住房保障支出13.4萬元，占5%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數為250.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數為17萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出17萬元，主要用于縣委巡察工作開展等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款14.4萬元，比上一年增加/減少0萬元，增加/降低0%。主要原因是人員數量較上年無變化。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加/減少0萬元，增加/降低0%，主要原因是本單位規(guī)模較小，無因公出國（境）和公務用車相關工作任務。
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2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2023年度本單位未安排政府采購預算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為267.66萬元，其中，基本支出250.66萬元，項目支出17萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
