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　　2022年岳陽縣機關(guān)事務(wù)管理中心部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責

　�。ǘ�） 機構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　　（二） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　�。ǘ�） 項目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購情況

　�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六） 預(yù)算績效目標說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�。

　　1.根據(jù)黨和國家有關(guān)機關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求，結(jié)合縣直機關(guān)的實際，研究制定機關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度，并組織實施。

　　2.負責縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和縣直有關(guān)部門的事務(wù)管理與后勤保障服務(wù)工作。

　　3.負責縣領(lǐng)導(dǎo)工作用車和機動車輛的調(diào)配、管理工作，負責縣直機關(guān)通勤用車的安排調(diào)配管理工作。

　　4.負責對縣直機關(guān)主要辦公用房提出規(guī)劃意見,協(xié)助有關(guān)單位組織建設(shè)，并負責分配。

　　5.負責縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，制定相關(guān)具體制度和辦法并組織實施，承擔國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置。

　　1.辦公室 負責機關(guān)文電、會務(wù)、機要、后勤等日常事務(wù)工作。

　　2.財務(wù)股 負責機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備設(shè)施購置項目、公務(wù)接待及本中心公用經(jīng)費等各類專項經(jīng)費管理，負責經(jīng)費審核發(fā)放及本中心財務(wù)管理、工資等相關(guān)工作。

　　3.公務(wù)用車股 負責公務(wù)用車的劃轉(zhuǎn)調(diào)配、購置更新工作；監(jiān)督檢查全縣公務(wù)用車使用情況。

　　4.接待股 負責承擔縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機關(guān)的重要公務(wù)接待，配合相關(guān)職能部門適時對公務(wù)接待工作進行監(jiān)督檢查。

　　5.辦公用房股 負責縣直行政事業(yè)單位辦公用房及其配套設(shè)施設(shè)備的購置、清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、調(diào)配、維修等事務(wù)性工作。

　　6.公共機構(gòu)節(jié)能股 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作，會同有關(guān)部門制定推動全縣公共機構(gòu)的節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施，組織開展教育培訓(xùn)、能耗統(tǒng)計、檢測和評價考核等工作。

　　7.工會 執(zhí)行會員大會或者會員代表大會的決議和上級工會的決定，完成上級工會布置的工作任務(wù)，組織基層工會的日常工作。

　　8.縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 負責縣直行政事業(yè)單位納入國有資產(chǎn)的經(jīng)營性資產(chǎn)管理，承擔清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、維修、安全、資產(chǎn)處置等事務(wù)工作。

　　9. 縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心 負責公務(wù)用車平臺車輛的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度；負責公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運行工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算587.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款587.28萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算587.28萬元，其中，一般公共服務(wù)577.07萬元，社會保障和就業(yè)4.63萬元，衛(wèi)生健康支出2.31萬元，住房保障3.27萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算587.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出577.07萬元，占98.26%；社會保障和就業(yè)4.63萬元，占0.78%；衛(wèi)生健康支出2.31萬元，占0.39%；住房保障3.27萬元，占0.57%；具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)52.28萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出49.58萬元、一般商品和服務(wù)支出2.7萬元。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算535萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括公務(wù)用車、公務(wù)接待。其中：公務(wù)用車450萬元，主要用于負責公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運行工作；公務(wù)接待85萬元，主要用于負責承擔縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機關(guān)的重要公務(wù)接待。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費2.7萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開   會議0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展培訓(xùn)0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額2.7 萬元，其中貨物類2.7 萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 83輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車83輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

　　（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為587.28萬元，其中，基本支出52.28萬元，項目支出535萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表