岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分
2025年單位預算說明
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本單位是區(qū)域行政管理單位，負責協(xié)調周邊關系，維護管理權屬；負責本區(qū)域生態(tài)環(huán)境；負責本區(qū)域資源開發(fā)利用，綜合治理等。
�。ǘC構設置。
下設辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股，法制辦、財政所、計生站，機關紀委辦公室等八個科室，在職人員46人，退休人員25人，是財政全額預算撥款單位。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
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2025年本單位收入預算1530萬元，其中，一般公共預算撥款1530萬元，2025年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20、表均為空。收入較去年增加103萬元，主要原因是主要是財政稅收收入，導致可用財力比上年度增加103萬元。
收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算1530萬元，其中，一般公共服務475.08萬元，社會保障和就業(yè)50.77萬元，衛(wèi)生健康支出28.37萬元，節(jié)能環(huán)保支出709萬元，農林水等項目支出230萬元，住房保障35.84萬元。支出較去年增加103萬元，其中基本支出減少24萬元，項目支出增加169.3萬元。
其中基本支出較上年減少主要是在職人員減少，項目支出增加是投入項目資金增加。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本單位一般公共預算撥款支出預算1530萬元，其中，一般公共服務支出475.08萬元，占31%；社會保障和就業(yè)50.77萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出28.37萬元，占1.8%；節(jié)能環(huán)保支出709.94萬元，占46.4%；住房保障35.84萬元，占2.3%；農林水綜合治理支出230萬元，占15%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年本單位基本支出預算數(shù)565.69萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出480.91萬元、一般商品和服務支出84.78萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算964.31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境、規(guī)范垂釣。其中：生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境305.94萬元，主要用于東洞庭湖生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境，此項目可實現(xiàn)增收節(jié)支，貢獻可持續(xù)在財源增長路徑：污染得到治理，漁業(yè)得到保護，蘆葦自然繁衍，區(qū)域和諧發(fā)展生態(tài)平衡；規(guī)范垂釣404萬元，鄉(xiāng)村振興230萬元主要用于規(guī)范垂釣管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興 人居環(huán)境整治。
五、政府性基金預算支出
本年度本單位無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1530萬元，比上一年增加103萬元，增加6%。主要原因是加大了項目的投入。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)10萬元，其中，公務接待費10萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，比上一年增加4萬元，增加0.2%，主要原因是上級檢查增多工作餐增多。
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本年度一般性支出預算共計84.78萬元，其中:辦公費5萬元、印刷費2萬元、咨詢費萬元、水費1萬元、電費8.5萬元、郵電費1萬元、取暖費0.2萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費3萬元、租賃費2萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費10萬元、、勞務費1.1萬元、委托業(yè)務費2萬元、其他交通費用33.18萬元、福利費2萬元、辦公設備購置0萬元、其他費用10萬元。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額195.8萬元，其中工程類120萬元，貨物類41.3萬元，服務類34.5萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備XX臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1530萬元，其中，基本支出565.69萬元，項目支出964.31萬元。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室預算公開表格
