目 錄
第一部分 岳陽縣廣播電視臺(tái)單位概況
1、主要職能
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
�。ㄎ澹┛�(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
岳陽縣廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
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負(fù)責(zé)岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織審查廣告播出，開展相關(guān)經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù)，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣播電視發(fā)射中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務(wù)中心等6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工163人，其中在職人員105人，退休人員48人，三性用工人員10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：廣播電視新聞中心、廣播電視發(fā)射中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2018年度預(yù)算收入總額1197.71萬元.其中：財(cái)政撥款697.71萬元，較上年增加89萬元，主要原因?yàn)榘凑吖べY、津貼增加了，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入500萬元，與上年持平。
�。ǘ�2018年度預(yù)算支出總額1197.71萬元.其中：1、基本支出917.71萬元（工資福利支出607.61萬元，一般商品服務(wù)支出161.1萬元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出149萬元），基本支出較上年略有增加，主要為人員工資福利按政策有所增加；2、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出280萬元（廣播電視經(jīng)營(yíng)支出、新聞中心、廣告公司安全播出維護(hù)運(yùn)行及設(shè)備購置費(fèi)）
四、一般公共財(cái)政撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入697.71萬元，具體安排情況如下：
1、工資福利支出697.71萬元
�。�1）基本工資276.4萬元
�。�2）津貼補(bǔ)貼180.4萬元
�。�3）退休津貼93.84萬元
�。�4）社會(huì)保障費(fèi)147.07（養(yǎng)老金、職業(yè)年金、醫(yī)保金）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬�、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款697.71萬元，與上年基本持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。因公出國(境)費(fèi)0萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ�、政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額20萬元，其中：貨物類20萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，及占政府采購支出總金額的比重為0%。
�。ㄋ模�、國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2017年廣播電視臺(tái)共有車輛0輛，因公車改革，車輛已移交公車平臺(tái)。
本級(jí)及所屬的決算單位共有固定資產(chǎn)總額1242.3萬元，其中房屋構(gòu)筑物類資產(chǎn)145.99萬元，通用設(shè)備（廣播電視及有線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)）1018.3萬元，家具用具類辦公設(shè)備78萬元.
�。ㄎ澹�、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，臺(tái)黨組始終堅(jiān)持“宣傳立臺(tái)”的理念，充分發(fā)揮聲、屏、報(bào)、網(wǎng)等四大主流媒體的宣傳優(yōu)勢(shì)，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向，堅(jiān)持“三貼近”，圍繞中心，服務(wù)大局，深入開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、正學(xué)風(fēng)、改文風(fēng)”活動(dòng)，把時(shí)政性與民生性、社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)統(tǒng)一，輿論引導(dǎo)能力不斷提升，為我市的改革發(fā)展穩(wěn)定大局創(chuàng)造了良好的輿論環(huán)境。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
