2023年度岳陽縣財(cái)政局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣財(cái)政局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣財(cái)政局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┙M織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作；分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
�。ǘ┢鸩葚�(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。
�。ㄈ┏袚�(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)h財(cái)政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報(bào)告縣本級(jí)、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度，推進(jìn)財(cái)政體制改革。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
�。ㄎ澹┙M織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并實(shí)施監(jiān)督管理。
�。┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，及時(shí)提出調(diào)整方案并組織實(shí)施，按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。
（八）負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取縣本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負(fù)責(zé)縣級(jí)國(guó)有宣傳文化、金融類企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。
（十）會(huì)同有關(guān)部門管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制縣社會(huì)保障預(yù)決草案。
（十一）貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債，制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸（贈(zèng)）款。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。（十二）負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
�。ㄊ┍O(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。
�。ㄊ模┏修k縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣財(cái)政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、工會(huì)、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股、 績(jī)效評(píng)價(jià)股、國(guó)庫(kù)股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財(cái)計(jì)股、企業(yè)股、金融債務(wù)股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、財(cái)政投資評(píng)審中心、會(huì)計(jì)股、自然資然和生態(tài)環(huán)境股、政府采購(gòu)辦、國(guó)資股、財(cái)監(jiān)股、等股室；下轄縣財(cái)政事務(wù)管理中心、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心、縣國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心等4個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位。我局編制92名，其中工勤編制1名。我局年末實(shí)有人數(shù)167人，其中，在職110人，離退休57人。固定資產(chǎn)年末總值1916.62萬元，其中辦公用房1829.22平方米。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣財(cái)政局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣財(cái)政局單位本級(jí)以及二級(jí)機(jī)構(gòu)。納入岳陽縣財(cái)政局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)中心、國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心、財(cái)政評(píng)審管理中心、財(cái)政國(guó)庫(kù)集中管理中心。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)2,892.80萬元。與上年相比，減少99.41萬元，減少3.32%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)以及年初和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)2,878.62萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,859.58萬元，占99.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入19.04萬元，占0.66%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)2,892.43萬元，其中：基本支出2,073.82萬元，占71.70%；項(xiàng)目支出818.61萬元，占28.30%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,868.13萬元，與上年相比，增長(zhǎng)326.05萬元,增長(zhǎng)12.83%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,022.60萬元，占本年支出合計(jì)的69.93%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少519.48萬元，減少20.44%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,022.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,701.49萬元，占84.12%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出164.75萬元，占8.15%;衛(wèi)生健康（類）支出71.17萬元，占3.52%;住房保障（類）支出70.2萬元，占3.47%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出15萬元，占0.74%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,691.83萬元，支出決算數(shù)為2,022.60萬元，完成年初預(yù)算的119.55%，其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.51萬元，支出決算為70.56萬元，完成年初預(yù)算的4672.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致該項(xiàng)支出有所增加。
2．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,169.55萬元，支出決算為1,202.51萬元，完成年初預(yù)算的102.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致該項(xiàng)支出有所增加。
3. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14萬元，支出決算為116.3萬元，完成年初預(yù)算的830.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致該項(xiàng)支出有所增加。
4. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)安排資金支出。
5. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政監(jiān)察（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政監(jiān)察安排資金支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為136.39萬元，支出決算為128.55萬元，完成年初預(yù)算的94.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支出有所調(diào)整。
7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為63.03萬元，支出決算為151.57萬元，完成年初預(yù)算的240.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致該項(xiàng)支出有所增加。
8．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致產(chǎn)生該項(xiàng)支出。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為119.86萬元，支出決算為119.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝火B(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.46萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撫恤金和遺屬生活補(bǔ)助支出。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.43萬元，支出決算為9.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝还ｋU(xiǎn)支出。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為71.17萬元，支出決算為71.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝会t(yī)療保險(xiǎn)支出。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致產(chǎn)生該項(xiàng)支出。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為89.89萬元，支出決算為70.2萬元，完成年初預(yù)算的78.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支出有所調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出2,022.61萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,463.84萬元，占基本支出的72.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)558.77萬元，占基本支出的27.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入845.15萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出845.15萬元，其中基本支出26.54萬元，項(xiàng)目支出818.61萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為845.15萬元，完由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致產(chǎn)生該項(xiàng)支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的4.38%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是：未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的4.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，與上年相比減少1.79萬元，減少83.64%,減少的主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因是：近兩年均未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)；與上年持平，主要原因是：我單位無公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓12人次，主要是湘陰縣財(cái)政局來我局考察學(xué)習(xí)和PPP項(xiàng)目核查工作發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，岳陽縣財(cái)政局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是無該項(xiàng)支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出558.77萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)155.66 萬元，增長(zhǎng)38.61 %。主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)7.80萬元，用于召開5次會(huì)議，人數(shù)180人，內(nèi)容為全縣財(cái)政工作會(huì)議、惠農(nóng)資金系統(tǒng)管理人員培訓(xùn)會(huì)議、惠農(nóng)資金自查自糾工作調(diào)度會(huì)議、財(cái)稅綜合信息平臺(tái)建設(shè)工作部署會(huì)議和財(cái)政收入調(diào)度會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)15.91萬元，用于開展5次培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)單位人員網(wǎng)上培訓(xùn)、新入職公務(wù)員培訓(xùn)和執(zhí)法證考試培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額740.35萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.06萬元、政府采購(gòu)工程支出72.66萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出627.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額740.35萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額740.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的5.41%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的9.82%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的84.77%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)“岳陽縣財(cái)政局”1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2022.60萬元，政府性基金預(yù)算支出845.15萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；嚴(yán)格按照厲行節(jié)約要求規(guī)范了機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)；認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，始終堅(jiān)持把紀(jì)律規(guī)矩挺在最前面，加強(qiáng)了干部隊(duì)伍建設(shè)；積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升了管理水平。評(píng)價(jià)得分為99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
無。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革、財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)、財(cái)政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
1、2023年部門決算公開表格
2023年決算公開表格.xlsx
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx